№
п/п
|
Содержание мероприятия, объект проверки
|
Дата начала и окончания проверки
|
Выявленные нарушения
|
Меры, принятые контрольным органом
|
Меры, принятые органами местного самоуправления, руководителями проверяемых объектов
|
1.
|
Проверка соблюдения установленного порядка размещения и распространения наружной рекламы на территории БГО, полноты и своевременности перечисления в местный бюджет платежей на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и от эксплуатации рекламных мест
Объект - КУМИ
|
21.01.2015-03.02.2015
|
Не выполняется решение Думы Белоярского городского округа от 25.04.2007 № 28 (ред. от 25.04.2012) «Об утверждении Положения «О порядке размещения и распространения наружной рекламы на территории БГО»;
в нарушение п.5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О рекламе» отсутствует утвержденная схема рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности на территории БГО;
пункт 2.1.1. Положения «О порядке размещения и распространения наружной рекламы на территории БГО» не соответствует статье 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О рекламе»;
отсутствует специалист, на которого в соответствии с должностной инструкцией возложены обязанности в сфере рекламы.
|
Представление
№1/2015 в адрес КУМИ с предложением провести инвентаризацию рекламных конструкций на территории БГО;
представление
№ 2/2015 в адрес Администрации БГО с предложением разработать и утвердить схему размещения рекламных конструкций;
акт направлен главе БГО для контроля за устранением выявленных нарушений;
предписание № 01/2015 в адрес КУМИ;
предписание № 02/2015 в адрес главы БГО;
направлено два запроса в адрес главы БГО и КУМИ по выполнению предписаний
|
Постановлением главы БГО от 10.08.2015 №2000 утверждена схема размещения рекламных конструкций на территории БГО;
Законом Свердловской области от 20.07.2015 №85-ОЗ перераспределены полномочия в сфере рекламы между ОМСУ и органами гос. власти Свердловской области в отношении дорог федерального, регионального и межмуниципального значения;
В решение Думы БГО от 25.04.2007 №28 (в ред. от 25.04.2012) не внесены соответствующие изменения в связи с изменением законодательства.
|
2.
|
Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета, направленных в 2014 году на реализацию МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории БГО на 2013-2016 гг.»;
Объект –
Белоярская поселковая управа Администрации БГО;
МКУ БГО «ОКС, газификации и ЖКХ»;
МКУ БГО «Централизованная бухгалтерия МУ БГО»
|
24.02.2015-20.03.2015
|
В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, статьи 21 Положения о бюджетном процессе в БГО (ред. решения Думы БГО от 28.08.2013 г. № 53), главы 3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ БГО (в ред. постановления главы БГО от 23.08.2013 № 2200), вносимые изменения в 2014 году в бюджет БГО на реализацию данной программы не учтены в самой программе и утвержденных ею мероприятиях;
в 2014 году бюджетные ассигнования на реализацию программы освоены на 64,8 %, в связи с чем не достигнуты установленные целевые показатели в полном объеме;
В нарушение Федерального закона № 44-ФЗ муниципальные контракты в сфере содержания автомобильных дорог заключались Белоярской поселковой управой администрации БГО без проведения торгов с единственным поставщиком;
Подрядчиком не выполнен в установленные сроки контракт № 0362300131714000134-0234058-01 от 22.09.2014 на обустройство подъездных путей к общеобразовательным учреждениям, 07.11.2014 оформлен акт о приостановке работ по причине наступления минусовых температур, пункт 10.1 контракта допускает изменения существенных условий контракта при его исполнении, но стороны контракта не внесли в установленном порядке изменения непосредственно в муниципальный контракт.
|
Акт направлен главе БГО для ознакомления и принятия мер по повышению качества разработки, планирования и реализации МЦП, также предложено провести проверку уполномоченным органом в сфере закупок в Белоярской поселковой управе администрации БГО и МКУ БГО «Отдел капитального строительства, газификации и ЖКХ» при реализации в 2014 году МЦП.
|
Финансово-бюджетным управлением администрации БГО в период с 01.04.2015 по 17.04.2015 года проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Белоярской поселковой управы администрации БГО в период 2014 года.
|
3.
|
Проверка соблюдения установленного порядка предоставления субсидий юр. лицам на возмещение затрат в связи с осуществлением мероприятий по ремонту объектов жилищно-коммунального назначения, находящихся в собственности БГО, при подготовке к отопительному периоду 2014-2015 годов»;
Объект – Администрация БГО
|
03.04.2015-29.04.2015
|
В нарушение п.9, 16 Порядка предоставления и расходования в 2014 году субсидий из бюджета БГО на возмещение затрат в связи с осуществлением мероприятий по ремонту объектов жилищно-коммунального назначения, находящихся в собственности БГО, при подготовке к отопительному периоду 2014-2015 годов и при проведении отопительного периода 2014-2015 годов», утвержденного Постановлением главы БГО от 08.09.2014 № 2434 (с изменениями) для проверки представлен не полный пакет документов, наличие которых обязательно на момент предоставления субсидий или представленные документы оформлены не надлежащим образом, в связи с чем субсидии с сумме 2738256,0 рублей предоставлены незаконно;
в нарушении п.20 Порядка для проверки не представлен отчет Администрации БГО об использовании субсидий;
в нарушение ст. 55 Устава Белоярского городского округа Постановление главы БГО от 26.12.2014 № 4307 о предоставлении субсидии МУП «БТС» принято до вступления в силу Постановления главы БГО от 18.12.2014 № 4080.
|
По результатам проверки предложено главе БГО привлечь к ответственности должностных лиц за допущенные нарушения при предоставлении субсидий;
материалы проверки направлены в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования по изложенным фактам.
|
Должностные лица к ответственности по данному факту не привлекались. Из прокуратуры ответа о принятых мерах не поступило, направлен повторный запрос.
|
4.
|
Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Белоярского городского округа за 2014 год;
Объекты – годовая бюджетная отчетность ГАД, ГРБС, ГАИФДБ, отчет об исполнении бюджета БГО за 2014 год.
|
01.01.2015-08.05.2015
|
В нарушение п.137 Инструкции 191н общая сумма поступивших доходов в Отчете об исполнении бюджета (форма 0503117) не соответствует суммарным показателям в части поступлений по доходам, отраженных в Отчетах об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503127) на сумму 10539606,17 рублей, в связи с не предоставлением Отчета (форма 0503127) главным администратором доходов бюджета Управлением Федеральной налоговой службы по Свердловской области по коду элемента «02» (бюджет субъекта Российской Федерации).
|
Заключение Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета Белоярского городского округа за 2014 год направлено главе БГО и в Думу БГО.
|
Принято к сведению.
|
5.
|
Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета, выделенных в 2014 году на реализацию мероприятий в рамках Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2013-2015 годы;
Объект – Администрация БГО.
|
07.05.2015-
26.05.2015
|
В нарушение Порядка предоставления в 2014 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства БГО на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам», утвержденного Постановлением главы БГО от 28.11.2014 № 3770 (далее – Порядок), не в полном объеме представлены документы, необходимые для предоставления субсидий;
В нарушение пп.2 п.5.3. Порядка Журнал регистрации заявок и документов субъектов малого и среднего предпринимательства ведется ненадлежащим образом;
В нарушение требований ст.55 Устава Белоярского городского округа не опубликованы в официальном средстве массовой информации Постановления главы БГО от 27.11.2014 № 3698 и от 28.11.2014 № 3770;
В нарушение п.5.3. Порядка не опубликована информация об условиях и порядке предоставления субсидий и иной информация, связанной с предоставлением субсидий;
В нарушение ст.179 Бюджетного кодекса РФ отсутствуют сведения о достигнутых при реализации программы установленных целей и задач, о достижении целевых показателей эффективности реализации программы;
В нарушение пп.18, 20, 22 Порядка отсутствует сформированная по итогам года оценка эффективности программы.
|
По результатам проверки предложено главе БГО принять меры к повышению качества работы с муниципальными программами;
материалы проверки направлены в прокуратуру.
|
Установлен контроль и порядок ведения учета опубликованных в официальном средстве массовой информации муниципальных правовых актов главы БГО;
Постановлением главы БГО от 04.04.2014 № 781 утвержден Порядок определения объема и условий предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся гос. И муниципальными учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, а также форма соглашения.
|
6.
|
Проверка полноты и своевременности поступления арендной платы за аренду земельных участков, доходов от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, приватизации земельных участков в бюджет Белоярского городского округа в 2014 году;
Объект - КУМИ
|
01.06.2015 – 03.07.2015
|
Применяемые договора аренды и купли-продажи земельного участка не содержат установленные сроки внесения платежей, порядок применения неустойки, штрафных санкций;
не оформляются сверки расчетов с арендаторами земельных участков земельных участков с целью уточнения сумм задолженности, не взыскивается задолженность по арендной плате в судебном порядке;
к должникам по арендной плате не применяются штрафные санкции, установленные п. 6.2. договоров аренды земельных участков (пени за каждый день просрочки в размере 0,1 от размера платежа, подлежащего оплате за соответствующий расчетный период).
|
Акт направлен главе БГО для осуществления контроля.
|
В 2015 году КУМИ проводилась претензионная исковая работа, направлялись в адрес арендаторов уведомления о прекращении арендных отношений и взыскании задолженности.
|
7.
|
Проверка соблюдения установленного порядка по предоставлению однократно бесплатно отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом от 07.072004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории области» (в рамках реализации майских Указов Президента РФ);
Объект – Администрация БГО, КУМИ.
|
14.08.2015-14.09.2015
|
Не выполнены рекомендации Приказа Министерства регионального развития РФ от 09.09.2013 № 372, п.4 ч.1 ст.14, п.4 ст.15, п.4 ч.1 ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ по обеспечению предоставляемых земельных участков необходимой инфраструктурой;
Утвержденная муниципальная подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Белоярского городского округа на 2012-2016 годы» Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Белоярского городского округа до 2020 года», утвержденной постановлением главы БГО от 20.07.2012 № 1881 (с изменениями) не предусматривает мероприятия по обустройству предоставляемых однократно бесплатно отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства инженерной инфраструктурой;
КУМИ незаконно требует от получателей таких земельных участков подписание «Уведомлений о согласии на предоставление земельного участка» не обеспеченных инженерной инфраструктурой;
Отсутствует соглашение с уполномоченным органом Свердловской области о взаимодействии с Администрацией Белоярского городского округа по предоставлению однократно бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан, находящихся в государственной собственности в части количества предоставляемых участков и несения расходов на их оформление.
|
По результатам проверки предложено главе БГО принять необходимые меры к повышению качества работы по предоставлению земельных участков;
материалы проверки направлены в прокуратуру.
|
В МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Белоярского городского округа до 2020 года» запланированы бюджетные ассигнования на 2016 год в размере 300,0 тыс. рублей на формирование земельных участков для предоставления гражданам однократно бесплатно для ИЖС;
Из прокуратуры ответа о принятых мерах не поступило, направлен повторный запрос.
|
8.
|
Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета, направленных в 2014-2015 гг. на обустройство памятных знаков к 70-летию дня Победы в ВОВ;
Объект – Администрация БГО,
Малобрусянская сельская управа Администрации БГО,
Кочневская сельская управа Администрации БГО,
Белоярская поселковая управа Администрации БГО.
|
28.09.2015-02.11.2015
|
Установлено несоответствие установленных плит – стел гранитных серых полированных акту выполненных работ (должны быть стелы черного цвета) в пос. Октябрьский;
Установлены неправомерное завышение объема выполненных работ, оплаты невыполненных работ по всем памятным знакам на территории Белоярской поселковой управы в сумме 411785,3 руб.;
Управами не применены установленные муниципальными контрактами штрафные санкции за невыполнение подрядчиком установленных сроков выполнения работ;
В муниципальных контрактах на обустройство памятных знаков не установлены гарантийные сроки на выполненные работы, предусмотренные статьями 721, 722 Гражданского кодекса РФ;
В нарушение требований ст. 179 Бюджетного кодекса РФ отсутствуют сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации МП «Социальная поддержка некоторых категорий граждан, проживающих на территории БГО на 2014-2015 годы» в части обустройства памятных знаков к 70-летию дня Победы в ВОВ.
|
По результатам проверки предложено главе БГО принять меры к повышению качества работы;
материалы проверки направлены в прокуратуру;
направлено в адрес главы БГО представление
№ 03/2015;
В план работы Счетной палаты включена проверка по устранению замечаний в соответствии с указанным планом в мае 2016 года.
|
В отношении начальника Белоярской поселковой управы Администрации БГО проведено служебное расследование, установлен срок полного устранения выявленных недостатков до 01.05.2016 года;
Составлен Белоярской поселковой управой Администрации БГО и утвержден подрядчиком план по устранению недостатков по обустройству памятных знаков к 70-летию дня Победы в ВОВ до 01 мая 2016 г. на территории Белоярской поселковой управы;
Белоярской межрайонной прокуратурой в адрес главы БГО внесено представление в целях устранения нарушений, в отношении начальника Белоярской поселковой управы Администрации БГО вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.14 КоАП РФ, подготовлено исковое заявление в суд общей юрисдикции об обязании подрядчика устранить нарушения путем выполнения работ в полном объеме.
|
9.
|
Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета, выделенных МБУ БГО «Административно-транспортное управление» в 2014-2015 гг.;
Объект - МБУ БГО «Административно-транспортное управление»
|
11.11.2015-28.12.2015
|
В нарушение п.2.1.1. Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания от 31.12.2014 для проверки не представлены расчеты определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества в 2015 году;
В нарушение ст. 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изменениями) не утвержден в установленном порядке перечень особо ценного движимого муниципального имущества, закрепленного за учреждением собственником этого имущества;
По результатам выборочной проверки установлено неэффективное использование в течение пяти месяцев в летне-осенний период дорожной техники:
- прицеп-машина для ямочного ремонта Р-31ОМ простаивала в течение 86 смен из 109;
- автогрейдер ДЗ-122 Б-7 простаивал в течение 26 смен из 109;
- камаз 65115-03 КМ-800С простаивал в течение 15 смен из 109.
|
По результатам проверки предложено директору МБУ БГО «АТУ» повысить эффективность использования дорожной техники, разработать и утвердить уполномоченным органом перечень особо ценного имущества Учреждения;
Акт проверки направлен главе БГО, направлено в адрес КУМИ предписание
№ 04/2015 об утверждении перечня особо ценного движимого имущества.
|
Постановлением главы БГО от 02.02.2016 № 249 определен перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за МБУ БГО «Административно-транспортное управление».
|
10.
|
Проверка целевого и эффективного использования средств, направленных в 2014 году на реализацию МП «Социальная поддержка некоторых категорий граждан, проживающих на территории Белоярского городского округа на 2014- 2016 годы»;
Объект – Администрация БГО.
|
01.12.2015-25.12.2015
|
В нарушение п.14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ БГО, утвержденного Постановлением главы БГО от 23.08.2013 № 2200 (далее – Порядка) несвоевременно вносились изменения в программу для приведения объема бюджетных ассигнований МП в соответствие с решениями Думы БГО о местном бюджете;
Размер выплаты материального вознаграждения в честь юбилейных дат почетным гражданам БГО производился с нарушением п.4.7 ст.4 Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Белоярского городского округа»;
В нарушение ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» начислялись страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на единовременную материальную помощь гражданам БГО, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
В отчете об исполнении муниципальных программ БГО за 2014 год, утвержденным Постановлением главы БГО от 13.05.2015 № 1185, содержатся недостоверные данные в части фактического исполнения рассматриваемой программы;
В нарушение Порядка в пояснительной записке отсутствует оценка эффективности реализации рассматриваемой программы.
|
По результатам проверки предложено главе БГО принять меры к повышению качества работы при реализации муниципальных программ.
|
Материалы проверки направлены в МКУ БГО «Централизованная бухгалтерия МУ БГО» для принятия мер по устранению и недопущению выявленных нарушений.
|
