Заключение Контрольно-счетной палаты города Владивостока на отчет об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2010 год, представленный в форме проекта решения Думы города Владивостока
|
Скачать 1.04 Mb.
|
|
Раздел 0900 "Здравоохранение, физическая культура и спорт" По разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" расходы первоначально утверждены в сумме 902 155,5 тыс. руб. Решениями Думы города Владивостока в течение 2010 года бюджетные ассигнования по разделу увеличены на 443 219,2 тыс. рублей (на 49,1 %) и составили 1 345 374,7 тыс. рублей. Уточненный план бюджетных назначений на 2010 год составил в сумме 1 346 179,3 тыс. рублей (увеличение на 804,6 тыс. рублей или на 0,1 %), в том числе финансовым органом увеличены плановые расходы на стационарную медицинскую помощь (на 4 565,72 тыс. рублей), физическую культуру и спорт (на 804,6 тыс. рублей), уменьшены расходы на амбулаторную помощь (на 958,99 тыс. рублей), скорую медицинскую помощь (на 1 946,51 тыс. рублей) и другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта (на 1 660,22 тыс. рублей). В 2010 году расходы по разделу осуществляли 4 главных распорядителя бюджетных средств. Наиболее крупным из них является управление здравоохранения администрации города Владивостока (74,2 % расходов, произведенных по разделу), 19,6 % расходов, произведено управлением градостроительства и архитектуры города Владивостока, 6,1 % - администрацией города Владивостока. Объем расходов по разделу составил 1 060 712,82 тыс. рублей или 78,8 % уточненного плана (1 346 179,3 тыс. рублей), из них: расходы за счет межбюджетных трансфертов исполнены на 44,9 % или в сумме 231 441,03 тыс. рублей, за счет собственных средств – 99,8 % или 829 271,79 тыс. рублей. На долю раздела 0900 приходится 9,6 % в общей сумме расходов городского бюджета за 2010 год. По сравнению с 2009 годом расходы увеличились на 33,4 % или на 265 524,69 тыс. рублей. тыс. рублей
В 2010 году на обеспечение деятельности медицинских учреждений из бюджета города направлено 677 757,10 тыс. рублей, в том числе: 1) 10 муниципальных больниц и 4 родильных домов (подраздел 0901) – соответственно 254 877,43 тыс. рублей или 100 % уточненного плана и 40 434,82 тыс. рублей (100 %). Наибольший объем расходов по подразделу приходится на оплату коммунальных услуг и расходов по текущему и капитальному ремонту помещений муниципальных больниц (112 217,32 тыс. рублей или 34,4 %) и родильных домов (29 226,03 тыс. рублей или 72,3 %). На оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда по больницам направлено 84 278,82 тыс. рублей (33,1 %), по роддомам – 1 746,57 тыс. рублей (4,32 %); 2) 21 поликлиники (подраздел 0902) – 109 887,45 тыс. рублей (100 %), из них: на оплату коммунальных услуг и работ, услуг по содержанию имущества – 59 003,03 тыс. рублей (53,7 %), на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 17 339,43 тыс. рублей (15,8 %); 3) станции скорой помощи (подраздел 0904) – 261 729,89 тыс. рублей (100%), из них: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 208 910,8 тыс. рублей (79,8 %), увеличение стоимости материальных запасов – 32 229,22 тыс. рублей (12,3 %); МУЗ "Городское патологоанатомическое бюро" в сумме 10 908,93 тыс. рублей, из них на выплату заработной платы, прочие выплаты и начисления на выплаты по оплате труда – 9 561,1 тыс. рублей. Расходы за счет субвенций на выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи исполнены в сумме 37 465,26 тыс. рублей, в том числе: в поликлиниках (подраздел 0902) – 57,83 тыс. рублей (88,8 %), скорой медицинской помощи (подраздел 0904) – 37 407,43 тыс. рублей (91,3 %). Не полное исполнение плановых расходов обусловлено наличием вакантных должностей в муниципальных учреждениях здравоохранения (Поликлиника № 1, ССМП, ГБ № 6 о. Русский). На обеспечение деятельности Центра спортивной подготовки "Амазонка" (подраздел 0908) направлено 7 697,12 тыс. рублей (100 %), из них на оплату труда и начисления на плату труда приходится 6 302,6 тыс. рублей (81,9 %); Расходы на обеспечение деятельности аппарата управления здравоохранения администрации города Владивостока (подраздел 0910) профинансированы на 100 % плана или в сумме 23 394,77 тыс. рублей, из них на выплату заработной платы, прочие выплаты и начисления на выплаты по оплате труда – 22 665,5 тыс. рублей. На физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия в (подраздел 0908) в 2010 году направлено 5 000 тыс. рублей (100 % плана). Капитальные вложения в составе расходов по разделу 0900 осуществлены в сумме 256 917,87 тыс. рублей, в том числе: 1) в рамках программных мероприятий по развитию г. Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР – 203 1750,77 тыс. рублей, из них: 1.1) разработка проектной документации на строительство детской поликлиники на 400 мест и поликлиники на 600 мест, а также выполнение строительно-монтажных работ по строительству поликлиник в новом микрорайоне "Снеговая падь" – 197 055,77 тыс. рублей (подраздел 0902). Расходы произведены за счет средств краевого бюджета – 190 735,77 тыс. рублей (64,1 % плана) и бюджета города – 6 320,00 тыс. рублей (100 %); 1.2) проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и ледовой ареной в новом микрорайоне "Снеговая падь" – 6 120,00 тыс. рублей (подраздел 0908): за счет средств краевого бюджета – 3 240,00 тыс. рублей (1,8 % плана) и бюджета города – 2 880,00 тыс. рублей (100 %). Низкий процент исполнения расходов за счет средств краевой целевой программы объясняется отсутствием разрешительных документов на земельные участки, не своевременным предоставлением подрядчиком проектов на строительство поликлиник, и получением положительных результатов экспертизы только в 4 квартале 2010 года; 2) по ведомственной целевой программе "Оснащение муниципальных учреждений здравоохранения города Владивостока рентгенологическим оборудованием" на 2010-2012 годы – 48 581,5 тыс. рублей (100 %). Приобретены цифровые телеуправляемые рентгенологические комплексы для городских больниц №№ 1, 2 и 3, городской клинической инфекционной больницы № 1 (расходы по подразделу 0901 – 30 643 тыс. рублей), а также рентгенологическое оборудование для поликлиник №№ 3, 5, 8 и 10 (подраздел 0902 – 17 938,5 тыс. рублей); 3) по муниципальной целевой программе "Спортивный Владивосток" (подраздел 0908) – 5 160,6 тыс. рублей (96,3 % плана) направлено на приобретение и установку первого этажа административно-бытового модуля, приобретение и установку ограждения ядра на территории спортивного сооружения. Кроме того, в рамках данной программы произведена оплата приобретения основных средств (4 643,6 тыс. рублей), прочих работ, услуг (44 829,83 тыс. рублей) и прочих расходов (2 925,85 тыс. рублей). В целом расходы на программные мероприятия по подразделу 0908 исполнены в сумме 57 559,88 тыс. рублей или на 97,8 % к плану. Несмотря на то, что по сравнению с 2009 годом объем расходов на обеспечение деятельности медицинских учреждений уменьшился, в том числе: родильных домов – на 12 187,62 тыс. рублей (23,1%), больниц – на 21 873,25 тыс. рублей (на 7,9 %), поликлиник – на 1 430,7 тыс. рублей (1,3 %), в целом по разделу расходы увеличились на 265 524,69 тыс. рублей или на 33,4 %, в основном за счет роста расходов на реализацию региональных и муниципальных целевых программ (соответственно на 193 975,77 тыс. рублей и 69 678,45 тыс. рублей). Таким образом, в 2010 году увеличился объем расходов, осуществляемых программно-целевым методом. Раздел 1000 "Социальная политика" Первоначально утвержденные расходы по разделу "Социальная политика" увеличены Думой города Владивостока на 30 288,23 тыс. рублей и составили 201 247,83 тыс. рублей. За 2010 год расходы по разделу исполнены в сумме 195 553,91 тыс. рублей или на 97,2 % утвержденного плана. В общем объеме расходов бюджета города расходы на социальную политику составляют 1,8 %. По сравнению с 2009 годом расходы на социальную политику увеличились на 1,2 % или на 2 296,13 тыс. рублей. Основным исполнителем расходов по разделу является управление по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока (73,4 % объема расходов раздела). На долю администрации города Владивостока и управления по работе с муниципальными учреждениями образования приходится соответственно 12,8 % и 13,7 %. тыс. рублей
По подразделу 1001 "Пенсионное обеспечение" осуществлялась реализация расходных полномочий по пенсионному обеспечению муниципальных служащих в части доплат к пенсиям за выслугу лет в соответствии с муниципальным правовым актом города Владивостока от 07.03.2006 № 12-МПА "Положение о пенсионном обеспечении муниципальных служащих органов местного самоуправления города Владивостока". Исполнение составило 3 774,99 тыс. рублей или 92,6 % плана. В динамике за период 2008-2010 годы указанные расходы ежегодно сокращаются. Так расходы на пенсионное обеспечение муниципальных служащих исполнены за 2008 год в сумме 10 493 тыс. рублей, за 2009 год – 8 066,74 тыс. рублей, за 2010 год – 3 774,99 тыс. рублей. Ежегодное сокращение расходов на пенсионное обеспечение муниципальных служащих обусловлено индексацией размера базовой пенсии по решениям Правительства РФ, при этом индексация пенсии за выслугу лет администрацией не производится. В связи с чем, из 209 пенсионеров, которым назначена доплата к пенсии, по состоянию на 01.01.2011 ее получают только 93 человека (на 01.01.2010 – 119 человек). Расходы подраздела 1003 "Социальное обеспечение населения" составили 144 200,46 тыс. рублей (97,7 % плана), в том числе на: 1) мероприятия в области социальной политики – 63 781,88 тыс. рублей (100 % плана), из них на сумму: 62 608,52 тыс. рублей (100 % плана) предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению проезда на пассажирском транспорте общего пользования на территории города Владивостока в соответствии с муниципальным правовым актом от 25.12.2008 № 111-МПА. Осуществлены социальные выплаты 4 988 студентам (4 061,72 тыс. рублей), 33 256 пенсионерам (с учетом 1 702 вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, льготы которым введены с 01.01.2010) и 919 школьникам (58 546,80 тыс. рублей – публичные нормативные обязательства); 1 173,36 тыс. рублей (97,9 % плана) оплачены услуги банка по зачислению денежных средств на счета физических лиц; 2) реализацию муниципальных целевых программ – 80 418,58 тыс. рублей (95,9 %), в том числе: долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильём молодых семей в городе Владивостоке" на 2009-2012 годы – 25 063,58 тыс. рублей (100 %), 34 молодых семьи получили социальные выплаты; ведомственной целевой программы "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Владивостоке" на 2010 год – 55 352,40 тыс. рублей (94,2 %). Осуществлены социальные выплаты на сумму 28 539,13 тыс. рублей, выполнены публичные нормативные обязательства – 9 014,4 тыс. рублей, а также проведены мероприятия для социально незащищенных слоев населения – 17 798,87 тыс. рублей. По результатам проведенной экспертизы информация о видах выплат и льгот, количестве получателей и объемах израсходованных средств, отраженная в пояснительной записке к проекту МПА, подтверждена; на оплату образовавшейся в 2009 году кредиторской задолженности по муниципальным целевым программам "Старшее поколение" на 2008-2010 годы и "Поддержка семей с несовершеннолетними детьми" на 2008-2010 годы, прекратившим свое действие в 2009 году – 2,6 тыс. рублей. По подразделу 1004 "Охрана семьи и детства" произведена выплата компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в сумме 26 871 тыс. рублей (100 % плана). По подразделу 1006 "Другие вопросы в области социальной политики" предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 22 649,20 тыс. рублей на обеспечение деятельности управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока. Расходы исполнены в сумме 20 707,46 тыс. рублей или на 91,4 %. По сравнению с 2009 годом расходы на содержание управления возросли на 63,1 % (на 8 007,35 тыс. рублей). Значительный рост расходов обусловлен тем, что управление осуществляет свою деятельность с мая 2009 года (постановление главы города Владивостока от 23.04.2009 № 392). Кроме того проведены мероприятия по сокращению штатной численности работников управления на 12 единиц (на 01.01.2010 – 38 единиц, на 01.01.2011 – 26 единиц), что повлекло дополнительные расходы на предусмотренные трудовым законодательством выплаты. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Отчет о работе Контрольно-счетной палаты города Владивостока за 2011 год Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Владивостока (далее – Контрольно-счетная палата) за 2011 год подготовлен в... |
|
Отчет о проверке отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности... Мпа "Положение о Контрольно-счетной палате города Владивостока", план контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты города Владивостока... |
 |
Отчет о проверке деятельности муниципального унитарного предприятия... Основание проверки: статья 9 Муниципального правового акта города Владивостока от 25 апреля 2006 года №24-мпа "Положение о Контрольно-счетной... |
|
Отчет о результатах проверки целевого и эффективного использования... Мпа "Положение о Контрольно-счетной палате города Владивостока", пункт 2 плана работы Контрольно-счетной палаты города Владивостока... |
|
Отчет о работе Контрольно-счетной палаты города Владивостока за 2012 год Фз "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"... |
|
Отчет о результатах проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной... Владивостока от 17. 11. 2011 №331-мпа "Положение о Контрольно-счетной палате города Владивостока", пункт 4 плана работы Контрольно-счетной... |
|
Отчет о проверке отдельных вопросов деятельности муниципального автономного... Владивостока, утвержденное Муниципальным правовым актом города Владивостока от 25 апреля 2006 года №24-мпа, распоряжение председателя... |
|
Отчет о результатах внешней проверки бюджетной отчетности главных... РФ, пункт 3 статьи 37 муниципального правового акта города Владивостока от 11. 03. 2008 №18-мпа "Положение о бюджетном процессе в... |
|
Отчет об исполнении бюджета Томского района за 2015 год представлен... Счетной палаты муниципального образования «Томский район» на 2016 год, утвержденного распоряжением Счетной палаты от 28. 12. 2015г.... |
|
Отчет об исполнении бюджета города Перми за 2011 год, представленный... Перми за 2011 год, представленного в форме проекта решения Пермской городской Думы «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города... |
|
Отчет Контрольно-счетной палаты городского округа Сызрань за 2016 год Отчет Контрольно-счетной палаты городского округа Сызрань о проведенной в 2016 году работе подготовлен в соответствии с Положением... |
|
О направлении информации о результатах проверок, проведенных Регламентом Контрольно-счетной палаты города Омска, утвержденным приказом Председателя Контрольно-счетной палаты города Омска от... |
|
Отчет о работе Контрольно-счетной палаты города Пензы Контрольно-счетная палата города Пензы в соответствии с Положением «о контрольно-счетной палате города Пензы», утвержденным решением... |
|
Отчет о работе Контрольно-счетной палаты города Пензы Контрольно-счетная палата города Пензы в соответствии с Положением «о контрольно-счетной палате города Пензы», утвержденным решением... |
|
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Российской Федерации и муниципальных образований», п. 1 ст. 46 Устава городского округа «город Якутск», п. 2 ст. 31 Положения о Контрольно-счетной... |
|
Отчет по исполнению бюджета городского округа Дзержинский за Рассмотрев представленный администрацией города Отчет об исполнении бюджета городского округа Дзержинский за I квартал 2018 года,... |