|
Утверждена
Постановлением администрации
Ольгинского муниципального района
от «10 » апреля 2012г. № 191
|
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОЛЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2012– 2017 ГОДЫ
2012 год
Паспорт Программы………………………………………………………..………………….... 4
Задачи совершенствования и развития коммунальногокомплекса муниципального образования……………………………………………………….5
Краткая характеристика муниципального образования…………………………….…….7
2.1. Территория………………………………………………………………………………..8
2.2. Климат…………………………………………………………………………………….8
2.3. Население…………………………………………………………………………………8
2.4. Характеристика экономики муниципального образования………………………….10
2.5. Анализ исходного состоянияжилищно-коммунального хозяйства…………………11
2.6. Перечень предприятий, включенных в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры……………………………………………………………14
2.7. Анализ платежеспособности потребителей…………………………………………..14
2.8. Определение пороговых значенийплатежеспособности потребителей…………….16
2.9. Прогноз развития муниципального образования с учетомсоциально-экономических условий……………………………………………………………………………………….17
Комплексное развитие системы теплоснабжения…………………………………..……..18
3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования………………………………………………………………………….18
3.2. Программа развития системы теплоснабжения………………………………………32
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ………………….….38
4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,выявление проблем функционирования………………………………………………………………………..…39
4.1.2 Организационный анализ……………………………………………………………..43
4.2. Программа развития водоснабжения………………………………………………….48
. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ……………………..53
5.1. Анализ существующей организации систем водоотведения,выявление проблем функционирования…………………………………………………………………………..53
5.2. Программа развития водоотведения…………………………………………………..55
. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВЫЯВЛЕНИЕПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ………………………………………………………………….59
6.1. Анализ существующей организации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования…..59
6.2. Программа развития объектов, используемыхдля утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов…………………………………………………………………..63
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ……………..67
7.1. Анализ существующей организации систем электроснабжения, выявление проблем функционирования………………………………………………………………………….67
ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ….73
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ…………………….76
9.1. Мониторинг и корректировка программы…………………………………………..76
9.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателейдля мониторинга реализации программы…………………………………..76
9.3. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения…………..100
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙИНФРАСТРУКТУРЫ ОЛЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2012– 2017 ГОДЫ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы
|
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ольгинского муниципального района на 2012-2017 годы
|
Основание для разработки Программы
|
Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
|
Муниципальный заказчик Программы
|
Администрация Ольгинского муниципального района
|
Основные разработчики Программы
|
Администрация Ольгинского муниципального района
|
Цель Программы
|
Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации
|
Задачи Программы
|
1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных
систем.
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем.
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации
4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
|
Целевые индикаторы и показатели
|
снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:
теплоснабжение на 25% (18,5кВт.ч/Гкал– 2010 г.);
водоснабжение на 16% (3,7кВт.ч/куб. м – 2010г.);
водоотведение на 12% (1,1кВт.ч/куб. м – 2010г.);
снижение потерь коммунальных ресурсов:
теплоснабжение до 8,5%;
водоснабжение до 11,2%.
|
Сроки и этапы реализации Программы
|
Срок реализации программы - 2017 год.
Этапы осуществления Программы:
первый этап – с 2012 года по 2017 год;
|
Объёмы и источники финансирования
|
Объем финансирования Программы составляет 154,211млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг:
Теплоснабжение: 33,091 млн. руб.,
Водоснабжение: 22,55 млн. руб.,
Водоотведение: 53 млн. руб.,
Утилизация ТБО: 42,42 млн. руб
Электроснабжение: 3,15 млн. руб.,
|
1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктурыОльгинского муниципального района является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного фонда, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ольгинского муниципального районаявляется базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального района.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ольгинского муниципального районапредставляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального района.
Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ольгинского муниципального районаявляются:
Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.
Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.
Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктурыОльгинского муниципального района.
Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ольгинского муниципального районабазируются на следующих принципах:
системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;
комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).
Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ольгинского муниципального района.
В соответствии со статьей 11Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования муниципального района, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:
1. Представительный орган ОМРосуществляет рассмотрение и утверждение Программы.
Представительный орган ОМР имеет право:
запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах МО, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;
разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ольгинского муниципального района;
рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.
2. Глава ОМРосуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО;утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.
Глава ОМР имеет право:
запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;
выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;
рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.
3. Администрация Ольгинского муниципального района:
выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ольгинского муниципального района;
организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО;
организует экспертизу Программы;
организует реализацию и мониторинг Программы.
Администрация ОМР имеет право:
запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;
выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;
рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.
Сроки и этапы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ольгинского муниципального районаразрабатывается на период до 2017 года.
Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктурыОльгинского муниципального района:
1 этап – 2012 - 2017 годы;
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:
Общая площадь района - 641598 га
Численность населения (2011г.) - 11 тыс. чел.
Темп роста численности (2008/2011г.г.) - -2%
Общая площадь жилищного фонда (2011г.) –86,6тыс. кв. м
Темп роста общей площади жилищного фонда (2005/2011г.г.) - 0%
Введено в действие жилых домов (2011 г.) - 0 тыс. кв. м
Число источников (2011 г.):
теплоснабжения - 14
электроснабжения (центров питания) - 0
водоснабжения - 12
газоснабжения -0
полигон бытовых отходов - 0
Протяженность сетей (2011 г.):
тепловых в двухтрубном исчислении –11,8 км
электрических - 45 км
газовых - 0 км
водопроводных - 47 км
канализационных - 19 км
Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2012 г.):
тепловых в двухтрубном исчислении - 68%
электрических - _90%
газовых -0%
водопроводных - 80%
канализационных - 75%
Отпущено энергии (2010 г.):
тепловой –30 тыс. Гкал
электрической –26 млн. кВт.ч
газа - 0 млн. куб. м
воды –165 тыс. куб. м
сточных вод –121 тыс. куб. м
2.1. Территория
Ольгинский муниципальный район занимает площадь 641598 Га.
2.2. Климат
Климат Ольгинского муниципального района умеренный муссонный. Умеренный муссонный климат района определяется его положением в зоне перехода материк - океан. Этим объясняется четко выраженная контрастная смена сезонных воздушных масс, обусловленная протеканием процессов, вызванных функционированием азиатского антициклона и тропосферных фронтов.
Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 148дней.
Среднегодовая температура воздуха составляет 3,2 градуса по Цельсию. Средняя температура января составляет –15,7 градусов, средняя температура июля 21 градуса. Количество осадков за ноябрь - март составляет 135 мм, за апрель - октябрь - 675 мм.
При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.
2.3. Население
Среднегодовая численность населения Ольгинского муниципального района в 2011 году составила 11,5 тыс. чел.
Таблица 1
Численность населения Ольгинского муниципального района в 2005 - 2011 гг.
№
п/п
|
Показатели
|
Ед. изм.
|
2005г.
|
2008 г.
|
2011 г.
|
Темп
снижения, %
|
1.
|
Численность населения
|
тыс. чел.
|
13
|
11
|
10,5
|
5
|
В течение 2005 - 2011 годов численность населения Ольгинского района снизилась на 23%, наблюдается стабильная тенденция роста снижения численности населения.
Естественное снижение населения в 2010 году составил 41 чел. (табл. 2).
Таблица 2
Естественное движение населения муниципального образования
№
п/п
|
Показатели
|
Ед.
изм.
|
2009 г.
|
2010 г.
|
2011 г.
|
Темп роста
2009/2011г.г., %
|
1.
|
Количество родившихся
|
чел.
|
133
|
117
|
108
|
81
|
2.
|
Количество умерших
|
чел.
|
145
|
158
|
166
|
114
|
3.
|
Естественный прирост,
убыль (-) населения
|
чел.
|
- 12
|
- 41
|
- 58
|
480
|
Ежегодное снижение численности обусловлена естественнойубылью населения МО.
Миграционные процессы снижают численность населения МО. Эта тенденция прослеживается в течение последних трех лет.
Миграционная убыль населения в 2009 году составила 158чел. (1,5% от общей численности населения).
Таблица 3
Миграционное движение населения Ольгинского муниципального района
№ п/п
|
Показатели
|
Ед.
изм.
|
2009г.
|
2010г.
|
2011г.
|
Среднее значение за период 2009 - 2011г.г.
|
Темп роста
2009/2011, %
|
1.
|
Прибыло
|
чел.
|
48
|
65
|
74
|
62
|
154
|
2.
|
Выбыло
|
чел.
|
206
|
208
|
212
|
208
|
103
|
3.
|
Миграционная убыль
|
чел.
|
158
|
143
|
138
|
143
|
87
|
В МО в начале 2011 года на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 120 лиц нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети: на 1 000 лиц трудоспособного возраста приходится 85 лиц моложе трудоспособного возраста и лишь 35 человек старше трудоспособного возраста.
Общая численность населения трудоспособного возраста в 2011 году составила 7,4 тыс. человек, или 70% от общей численности населения. В период с 2008 по 2011г.г. общая численность трудоспособного населения снизилась на 12%.
Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 2,1 тыс. чел. на начало 2011 года (20% от общей численности).
Численность населения моложе трудоспособного возраста в период с 2009 по 2011г.г. снизилась на 16%. В перспективе доля населения моложе трудоспособного возраста не увеличится по причине того, что количество женщин в фертильном возрасте к 2015 году уменьшится на 0,15 тыс. чел., а к 2017 году на 0,6 тыс. чел.
К концу декабря 2011 года количество зарегистрированных безработных составило 0,7тыс. чел. (6,5% от общей численности населения муниципального района).
Количество занятых на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности в 2011 году составило 2,3 тыс. человек. Численность занятых в экономике имеет тенденцию к увеличению, с 2009 по 2011г.г. увеличение составило 8%.
2.4. Характеристика экономики муниципального образования
Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 2011 года занимают следующие отрасли экономики:
оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования - 75%;
строительство - 0%;
транспорт и связь - 6% и т.д.
Таблица 4
Количество предприятий и организаций,учтенных в Статрегистре и действующих
на территории Ольгинского муниципального района в 2009 - 2011г.г.
Показатели
|
Ед. изм.
|
2009г.
|
2010г.
|
2011г.
|
Темп роста,%
|
Количество предприятий и организаций
|
ед.
|
154
|
175
|
188
|
7
|
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|
ед.
|
6
|
6
|
6
|
0
|
Обрабатывающие производства
|
ед.
|
2
|
2
|
2
|
0
|
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|
ед.
|
2
|
2
|
2
|
0
|
Строительство
|
ед.
|
2
|
2
|
2
|
0
|
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
|
ед.
|
108
|
124
|
141
|
12
|
Гостиницы и рестораны
|
ед.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Транспорт и связь
|
ед.
|
2
|
3
|
5
|
50
|
Финансовая деятельность
|
ед.
|
3
|
3
|
2
|
0
|
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
|
ед.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
|
ед.
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Образование
|
ед.
|
18
|
18
|
18
|
0
|
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
|
ед.
|
3
|
3
|
3
|
0
|
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
|
ед.
|
8
|
7
|
7
|
0
|
Значительное изменение количества предприятий в период с 2010 по 2011 гг. наблюдается в следующих отраслях экономики:
строительство - темп роста за данный период составил 0%;
транспорт и связь - 0%;
оптовая и розничная торговля - 12% и т.д.
2.5. Анализ исходного состоянияжилищно-коммунального хозяйства
|
