Отчет Главы муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»
|
Скачать 0.66 Mb.
|
|
ФИНАНСЫ Составление и исполнение бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» - одна из основных функций администрации муниципального района. Исполнение бюджета на 2009 год проходило в крайне тяжелых условиях: собственная доходная база в связи с выпадающими доходами по НДПИ составила к уровню 2008 года 93,8% или с уменьшением на 23,2 млн. руб. В целом собственных доходов в бюджет района в отчетном году получено 350,9 млн.руб. или 101,1% к плану. Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на 2009 год из краевого бюджета была увеличена на 37,8 млн. руб., но она не перекрывала выпадающих доходов от НДПИ и принятия новых расходных обязательств в связи с изменением налогового законодательства на уровне края и городского поселения «Город Краснокаменск»: Млн..руб.
Основной налог в доходах бюджета, рост которого к уровню истекшего года стабильно был 16% - 17% - это налог на доходы физических лиц. Однако уже в первые два месяца было понятно, что в 2009 году этого роста не будет. В соответствии с рекомендациями Министерства финансов, бюджет был скорректирован и расходы бюджета уменьшены на 30,9 млн..руб. Основной задачей в этот период перед муниципалитетом в этот период стало недопущение срывов в работе бюджетных учреждений, соблюдение сроков выплаты заработной платы, сохранение социальных обязательств муниципального района. В этих условиях еще в декабре 2008 года были разработаны и утверждены мероприятия по оптимизации расходов бюджета, кроме того финансирование осуществлялось в жестких рамках лимитирования средств на заработную плату, налоги и частично на коммунальные услуги. 15.12.2008 года администрацией было организовано и проведено совещание с руководителями муниципальных учреждений в целях разъяснения работы, которая должна быть поведена каждым учреждением по сокращению штатов и расходов по текущему содержанию учреждений в 2009 году. Были определены сроки предоставления предложений по оптимизации расходов учреждений. Подготовленные учреждениями предложения по сокращению штатной численности и текущих расходов по содержанию учреждений прошли согласование у Главы администрации и принят итоговый документ – Распоряжение № 18 от 27.01.2009 года « О мероприятиях по оптимизации расходов бюджета муниципального района на 2009 год», включающее в себя:
В рамках реализации принятых мероприятий были внесены изменения в штатное расписание органов местного самоуправления в соответствии с планом мероприятий (Постановление № 28 от 28.01.2009 года) Результаты проведенных мероприятий по оптимизации расходов бюджета: Фактически сокращено по муниципальному району 225 человек, в том числе по органам управления -7. Кроме того были сокращены вакантные должности. Объем расходов только на оплату труда уменьшился на 12650,4 тыс.руб. , в том числе: по органам управления на 1769,7 тыс.руб. Кроме того, начата работа по преобразованию сети бюджетных учреждений. В целях недопущения срывов сроков по выплате отпускных работникам бюджетной сферы администрация района вышла с ходатайством на правительство Забайкальского края о предоставлении бюджету опережающей дотации в сумме 15 млн. руб. В результате проведенной работы было принято решение не только выделении опережающей дотации, но и предоставлению дотации на сбалансированность в IV квартале 2009 года. В целях увеличения поступлений в доходную часть бюджета муниципального района проводилась работа по изменению значения корректирующего коэффициента К2, применяемого при расчете единого налога на вмененный доход. Объем дополнительно полученных в бюджет муниципального района доходов по данному налогу в 2009 году по отношению к 2008 году составил 6,0 млн.руб. ( Факт поступления: 2008 год – 22,9 млн.руб, 2009 год – 28,9 млн.руб.) Совместно с налоговой инспекцией в 2009 году проведено 6 заседаний межведомственной комиссии по обеспечению взимания налогов и других обязательных платежей в консолидированный бюджет муниципального района. На заседания было приглашено 48 юридических и физических лиц имеющих задолженность по налогам и сборам, на заседаниях присутствовало 35 налогоплательщиков, 6 налогоплательщиков не явились на заседание комиссии, т.к. уплатили задолженность по налогам и сборам, в отношение 7 налогоплательщиков, не явившихся на заседание комиссии, налоговым органом применены штрафные санкции. Задолженность по налогам и сборам (с учётом пени, штрафных санкций, реструктурированной задолженности, отсроченных платежей, приостановленная задолженность в связи с процедурой банкротства, а так же приостановление платежи и задолженность, взыскиваемая судебными приставами) в консолидированный бюджет Краснокаменского района на 1 января 2010 года составила 10,1 млн. руб. по сравнению с задолженностью на 1 января 2009 года (31,9 млн. руб.) произошло снижение задолженности на 21,8 млн. руб., в том числе: - задолженность по налогу на доходы физических лиц снизилась на 17,0 млн. руб.; - задолженность по единому налогу на вменённый доход снизилась на 2,2 млн. руб.; - задолженность по земельному налогу снизилась на 4,6 млн. руб.; С учетом всех проведенных мероприятий, а также с тем, что из бюджета края была получена дотация на сбалансированность в объёме 10,0 млн.рублей на заработную плату и 1, 9 млн.руб.на приобретение противовирусных медикаментов и поступлением с середины года налога на добычу полезных ископаемых, бюджет муниципального района исполнен за 2009 год: - по доходам – 730,4 млн.руб, что составило к уровню 2008 года 98,5% - по расходам – 733,0 млн.руб., что составило к уровню 2008 года 97,5% , в том числе:
На 1.01.2010 года бюджет вышел года без кредиторской задолженности, исполнил все социальные обязательства:
Неизменно в структуре расходов бюджета наибольший удельный вес составляют расходы на образование. Удельный вес этих расходов 2009 года составил - 72,3% или 530,1 млн.руб. Всего расходы бюджета – 733,0 тыс.руб. Все остальные направления расходования средств (культура, здравоохранение, транспорт, ЖКХ, выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, содержание органов управления) – 27,7%. Несмотря на все отрицательные стороны начала 2009 года, анализ фактического поступления налога на доходы физических лиц показывает, что в районе сохранилась социально-экономическая стабильность: предприятия и малый бизнес сработали на уровне 2008 года ( НДФЛ поступил в объеме 184,6 млн.руб., что составило к факту 2008 года 103,3%), качество услуг учреждений образования, культуры и здравоохранения осталось на уровне 2008 года. Администрация муниципального района принимала активное участие в работе по реализации государственной программы по снижению напряженности на рынке труда в Забайкальском крае в 2009 году. Все обязательства по в части долевого финансирования юридических и физических лиц бюджетом были выполнены. В 2009 году, несмотря на все сложности, было принято решение о капитальном ремонте детского сада №7. Именно уже в 2009 году выполнены внутренние облицовочные работы и работы по наклейке керамической плитки. Приобретено оборудование для пищеблока, прачечной и холодильное оборудование. Работы продолжены в 2010году. Еще одной из основных задач работы администрации района является работа с сельскими поселениями, так как именно бюджеты этих поселений наиболее уязвимы ( собственные доходы составляют менее 20% всех доходов). Общий фонд финансовой поддержки в бюджете муниципального района на 2009 год составил 53,6,0 млн.руб., в том числе за счет средств муниципального района – 12,9 млн.руб. В процессе исполнения бюджета в бюджеты сельских поселений дополнительно перечислены иные межбюджетные трансферты (на сбалансированность) в сумме 3,7 млн.руб. В целом, в течение года, бюджеты поселений получили 57,3 млн.руб тыс. руб., в том числе:
Распределение средств осуществлялось в соответствии с законом Забайкальского края о межбюджетных отношениях. За счет субвенций из бюджета края ( 40,6 млн.руб.) предоставлялась расчетно-подушевая дотация -- 85,8% РПД - городское поселение. Собственно выравнивание беднейших (сельские поселения) обеспечивала дотация за счет собственных средств муниципального района. В 2009 году Постановлением главы муниципального района утвержден порядок реализации государственного полномочия по установлению нормативов формирования расходов на содержание ОМСУ поселений. Данный порядок определял правила расчета. В 2009 году по всем поселениям нормативы были утверждены и с сельскими поселениями заключены соглашения об оздоровлении муниципальных финансов. В рамках реформирования бюджетного процесса и управления расходами завершена по формированию перечня бюджетных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями района. Итогом работы является принятие двух нормативных актов:
Осуществляется нормативно-подушевое финансирование отдельных видов бюджетных услуг: 1) Утвержден норматив содержания одного ребенка в день в муниципальном дошкольном учреждении. При этом родительская плата за содержание ребенка в детском дошкольном учреждении установлена от норматива затрат в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006г. N 849 «О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования». 2) Для осуществления финансирования расходов на организацию питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений утверждены нормативы расходов на организацию питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях района. В течение 2009 года Финансовым управлением велась работа по управлению муниципальным долгом. Муниципальный долг на 1.01.2009 года составлял 9312,0 тыс.руб. В течение 2009 уменьшена реструктурированная задолженность по бюджетным ссудам, полученным на покрытие временного кассового разрыва (Приказ №84 от 23.07.2009года) в сумме 8916,1 тыс.руб. и погашен муниципальный долг (централизованные кредиты) в сумме 198,1 тыс.руб. Остаток на 1.01.2010 года составляет 198,1 тыс.руб. Бюджет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2009 год исполнен на 99,3% к плану 2009 года с дефицитом (превышением расходов над доходами) в размере 2,6 млн.рублей. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ (демографическая обстановка, оплата труда, доходы и расходы населения) Численность населения муниципального района за 2009 год уменьшилась на 17 человек и на 01.01.2010 года составила 66921 человек. Естественный прирост в 2009 году составил 170 человек, что вдвое выше аналогичного показателя прошлого года (родилось 1020 человек, умерло – 850 человек) Коэффициент рождаемости (на 1000 населения) в муниципальном районе в 2009 году составил 15,2, что на 14 % превышает показатель прошлого года (13,3). Коэффициент смертности в 2009 году (на 1000 чел. населения) - 12,7; что на 5 % превышает уровень прошлого года. Негативно отражаются на численности населения миграционные процессы: за счёт механического движения численность населения в муниципальном районе за 2009 год сократилась на 187 человек, это почти в два раза меньше уровня прошлого 2008 года (438 чел.) Одним из показателей, характеризующих демографическое положение, является число заключенных браков и разводов: в 2009 году заключено 663 брака, зарегистрировано разводов - 403. На 100 заключенных браков в 2008 году разводов было 73,6 , в 2009 году – 60,8. По сравнению с 2008 годом прослеживается тенденция к снижению количества разводов на 100 заключённых браков (снижение на 7 %) , но всё же этот показатель выше среднего по Забайкальскому краю на 9 %. (55,8 разводов). На протяжении ряда лет наблюдается процесс старения населения муниципального района: при ежегодном снижении численности населения муниципального района за счет миграционного оттока численность пенсионеров по данным Пенсионного фонда каждый год увеличивается. На начало 2010 года она составила 17202 чел. Увеличение от уровня прошлого года составило 580 чел.(3 %). В 2009 году на 1000 чел. населения муниципального района приходится 257 пенсионеров, увеличение по сравнению с прошлым годом составило 3,4 % (248 пенсионеров-2008 г.) Средний размер пенсии на конец 2009 года составил 6878,3 рублей, а трудовой пенсии по старости – 7395,17 руб. В 2009 году дважды была проиндексирована базовая часть пенсий. С 01.03.2009 базовая часть пенсий была увеличена на 8,5 % и составила 1950 руб., с 01.12.2009 года базовая часть пении увеличилась до 2562 руб. Страховая часть пенсии была увеличена с 01.04.2009 года на 17,5 % и ЕДВ (единая денежная выплата) на 7,9 %. По сравнению с 2008 годом среднесписочная численность работников крупных и средних организаций муниципального района сократилась на 5,6 % и составила 21458 чел. Вместе с тем увеличилась численность работающих на малых предприятиях, увеличилось число индивидуальных предпринимателей, возросло количество лиц, работающих у них по найму. В целом число занятых в экономике района увеличилось, и составило 31,0 тыс.чел. Снизилось количество незанятого трудовой деятельностью или учёбой населения с 13,7 тыс.чел. в 2008 году до 13,0 тыс.чел. или 31 % от трудоспособного населения. По данным ГУ Центра занятости населения Краснокаменского района в 2009 году снизилась численность зарегистрированных безработных с 653 человек на начало года до 635 на конец года. Решение вопросов в сфере рынка занятости в течение всего года обеспечивалось в рамках краевой целевой программы «Дополнительные меры по снижение напряженности на рынке труда Забайкальского края на 2009 год». Расходы по реализации мероприятий программы составили 12,2 млн.руб. Из них 264,3 тыс. руб. – средства местного бюджета. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций района в 2009 году сложилась в размере 16105 рубля, увеличение по сравнению с прошлым годом 11,4 %, и составляет 89,5 % от среднекраевого уровня. Сохраняется значительная дифференциация уровня начисленной заработной платы по различным отраслям экономики. Предприятия отрасли «обрабатывающие производства» имели среднюю заработную плату - 19388,3 руб.; - добыча полезных ископаемых – 19529 руб. - на транспорте - 17766 руб.; - в строительстве – 13318 руб.; Среднемесячная заработная плата за 2009 год у работников учреждений здравоохранения составила 13037,0 рублей, образования - 9207,7 рублей, культуры и спорта – 7918,4 рублей. Самый низкий уровень среднемесячной заработной платы имели работники сельскохозяйственных организаций – 4793,4 руб. Общая сумма денежных доходов населения в 2009 году по оценке составила 8222 млн.руб., в том числе фонд оплаты труда 4709 млн. руб. , пенсии и пособия – 1200 млн.руб. Прочие доходы населения ( от предпринимательской деятельности, ссуды и кредиты и т.п.) оцениваются в 2313 млн.руб. Среднедушевой доход в отчётном году составил 10237 рублей и равен размеру двух прожиточных минимумов установленных Правительством Забайкальского края. Структура денежных расходов населения ( 8057 млн.руб.), по оценке, в 2009 году выглядела следующим образом:
С территории муниципального образования «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» в бюджетную систему Российской Федерации поступило налогов и сборов в 2009 году 54 425 руб. в год в расчёте на одного жителя. А возвращено на территорию района с учётом всех льгот и пособий в расчёте на одного жителя района 28830 руб. (52 %) . Муниципальный район также как и в прежние годы является территорией – донором. |
Похожие:
 |
Администрация муниципального района «город краснокаменск и краснокаменский... Положения о порядке работы муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных... |
|
Российская Федерация проект комитет экономического и территориального... Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе муници-пального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»... |
 |
Отчет Главы муниципального образования «Малопургинский район» Главы муниципального образования «Малопургинский район» о его деятельности, деятельности Администрации района в рамках реализации... |
|
Порядок обращения с ртутьсодержащими отходами на территории городского... Постановлением Главы Администрации городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан... |
|
Отчет главы Нефтеюганского района о результатах его деятельности,... Сегодня, в соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального образования Нефтеюганский район, представляю вашему... |
|
Решение совета депутатов мо «дебесский район» Отчет Главы муниципального образования «Дебесский район» о результатах деятельности Администрации района и об итогах социально-экономического... |
|
Главы муниципального образования гусь-хрустальный район (муниципальный... О внесении изменений в постановление главы района от 19. 11. 2002 №294 «О создании единой дежурно-диспетчерской службы Гусь- хрустального... |
|
Информация о социально-экономическом развитии муниципального района «Жуковский район» «Жуковский район» расположен на северо-востоке Калужской области. Территория муниципального района «Жуковский район» (далее мр) составляет... |
|
Калужская область Федерального Закона от 06. 10. 2003 №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.... |
|
Решение о внесении изменений в решение Совета городского поселения... Городского поселения город мелеуз муниципального района мелеузовский район республики башкортостан |
|
Отчет о результатах деятельности главы и администрации Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Красногвардейский... |
|
Информация о социально-экономическом развитии муниципального района... Территория муниципального района «Малоярославецкий район» составляет 1547,2 кв км. Административный центр – город Малоярославец.... |
|
Решение от 24 марта 2016 года №31-02-313 с. Малая Пурга Об отчёте... Об отчёте главы Администрации муниципального образования «Малопургинский район» о его деятельности, деятельности Администрации района... |
|
Российская Федерация Новгородская область администрация мошенского... О распределении должностных обязанностей между Главой муниципального района, первым заместителем Главы администрации муниципального... |
|
Отчет по исполнению сельское поселение нешкан Информация по исполнению Плана мероприятий, реализуемых по итогам схода граждан в сельских поселения Чукотского муниципального района,... |
|
Отчет главы администрации муниципального образования Город Всеволожск»... Отчет главы администрации муниципального образования Город Всеволожск по итогам социально-экономического развития муниципального... |