Прогноз (Проект) социально-экономического развития Ленинского муниципального района на 2017 годи плановый период 2018 и 2019 годов
|
Скачать 1.34 Mb.
|
|
. В доходы консолидированного бюджета Ленинского муниципального района включены создаваемые на территории района налоговые и неналоговые доходы, прочие поступления и безвозмездные поступления (дотации, субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты). Общая сумма доходов в 2015году составила 571,82 млн.рублей, из них сумма собственных доходов 180,95млн.рублей или 101,23 процентов и 93,01 процентов соответственно к уровню 2014 года. По сравнению с 2014 годом собственные доходы уменьшились в результате снижения поступления налога на доходы физических лиц на 8,93 процентов к уровню 2014 года.Сумманалоговых и неналоговых доходов перечисленных в федеральный бюджет в 2015 году составила свыше 70,0 млн.рублей, в областной бюджет свыше 40,0 млн.рублей. Бюджетная обеспеченность на душу населения за сет налоговых и неналоговых доходов в 2015 году составила 5890,1 рублей. По оценке 2016года общая сумма доходов консолидированного бюджета составит 564,24 млн.рублей, в том числе собственные доходы 194,79 млн.рублей, к уровню 2015 года соответственно 98,67 и 107,65 процентов.На данный показатель влияет уменьшение суммы субвенции на 48,65 млн.рублей из областного бюджета. Основным источником налоговых доходов в 2016 году сохраняется, как и в 2015 году налог на доходы физических лиц. Доля данного показателя в собственных доходах составила 74,84 процентов (145,79 млн. рублей, что выше уровня 2015 года на 112,85 процентов). Поступление земельного налога составит9,51 млн. рублей или 4,88 процентов, что ниже уровня 2015 года на 0,05 процентов, в результате снижения ставки земельного налога земельных участков, расположенных в населенных пунктах (городское поселение г.Ленинск и Маляевское сельское поселение). Доля поступления единого налога на вмененный доход 3,69 процентов (7,19 млн. рублей). Сумма налога на имущество физических лиц за 2016 год ожидается в сумме2,13 млн. рублей или 10,93 процентов. Сумма неналоговых доходов в 2016 году составит24,77 млн.рублей, что на 10,87 процентов ниже уровня 2015 года. Основная доля в данной группе доходов приходится на суммы, поступившие от аренды земельных участков – 16,70 процентов или 4,21 млн.рублей.За 8 месяцев 2016года в бюджет Ленинского муниципального района поступило от управления и распоряжения муниципальной собственностью (в разрезе доходных источников): от сдачи в аренду муниципального имущества при плане на 2016год–0,804 млн. рублей, поступило 0,532 млн. рублей;от сдачи в аренду земельных участков при плане на 2016год 4,83 млн. рублей, фактически 3,18 млн. рублей; от продажи земельных участков при плане на 2016год 1,00 млн. рублей, поступило 0,91 млн. рублей. Выпадающих доходов по данным источникам в 2016 году не планируются. Бюджетная обеспеченность на душу населения за сет налоговых и неналоговых доходов по оценке 2016 года составит6338,1 рублей. Расходы консолидированного бюджета Ленинского муниципального района за 2015 год составили 588,96 млн.рублей. Основная доля расходов бюджета в анализируемый период направлена на отрасль образования 50,45 процентов, доля жилищно-коммунальных расходов – 10,86 процентов, на общегосударственные расходы - 15,16 процентов, на социальную политику 12,10 процентов, на физкультуру и спорт 0,76 процентов, на культуру - 5,87 процентов, средства массовой информации 0,55 процентов. Расходы консолидированного бюджета Ленинского муниципального района по оценке 2016 года составят 578,31 млн.рублей, из них на образование – 296,79 млн.рублей, жилищно-коммунальных расходов –57,81 млн.рублей, на общегосударственные расходы -94,23 млн.рублей, на социальную политику 54,09 млн.рублей, на физкультуру и спорт – 4,83 млн.рублей, на культуру - 33,87 млн.рублей, средства массовой информации 3,07 млн.рублей и другие расходы – 33,62 млн.рублей. На территории Ленинского муниципального района в 2015 году осуществляли свою деятельность 8 муниципальных унитарных предприятий, из них 7 предприятий осуществляют деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и МУП «Ленинское АПБ», которое является коммерческой организацией, юридическим лицом и оказывает услуги населению и организациям в сфере проектирования и строительства объектов недвижимого имущества. Доходы в виде прибыли, поступившие в бюджет Ленинского муниципального района, в 2015 году составили 0,022 млн.рублей.Среднесписочная численностьв муниципальных унитарных предприятиях за 2015 год и соответствует 85 человекам. Среднемесячная номинальная заработная плата на одного работающего составила 8051 рублей. В рамках основных направлений политики администрации Ленинского муниципального района в сфере земельных отношений за 8 месяцев 2016года было сформировано 172 земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей и участников боевых действий; сдано в аренду 30 земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ЛПХ; продано 102 земельных участка; в связи с разграничением государственной собственности на землю в собственность Ленинского муниципального района Волгоградской области зарегистрировано 55 земельных участков под объектами недвижимости.Данная работа продолжится и на плановый период 2017-2019 годов. Для расчета доходной части бюджета Ленинского муниципального района послужили показатели прогноза социально-экономического развития Ленинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019годов, отчеты МИ ФНС Российской Федерации № 4 по Волгоградской области по видам налогов и отраслям экономики, статистическая отчетность, данные структурных подразделений администрации Ленинского муниципального района, территориальных отделений федеральных органов исполнительной власти, паспортов социально-экономического развития Ленинского муниципального района, городского и сельских поселений, данные организаций и предприятий. Таблица 1 Параметры прогноза социально-экономического развития Ленинского муниципального района, % к предыдущему году
Сумма доходов консолидированного бюджета Ленинского муниципального района в 2017 году прогнозируется в сумме 416,57млн.рублейвдвух вариантах, в том числе налоговых и неналоговых доходов в сумме 195,48 и 209,66 млн.рублей, в базовом и целевом вариантах соответственно. Сумма доходов консолидированного бюджета в 2018 году прогнозируется в размере 416,81 млн.рублей, в том числе сумма собственных доходов 197,67 и 183,88 млн.рублей в двух вариантах соответственно, в результате изменений норматива зачисления в консолидированный бюджет Ленинского муниципального района налога на доходы физических лиц до 76,93 процентов по сравнению с уровнем 2016 года 100,00 процентов. В 2019 году общая сумма доходов консолидированного бюджета рассчитана в сумме 422,32 млн.рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов 190,9 млн.рублей, в результате изменений норматива зачисления в консолидированный бюджет Ленинского муниципального района налога на доходы физических лиц до 76,93 процентов по сравнению с уровнем 2016 года 100 процентов. Расходы. Расходы консолидированного бюджетаЛенинского муниципального района в 2017 году ожидаются в сумме 416,57 млн. рублей или 72,03 процента к предыдущему году, снижение расходов по всем отраслям экономики, в 2018 году -416,81 млн.рублей (100,05 процентов к предыдущему году), в 2019году - 422,32 млн.рублей в двух вариантах прогноза или 101,32 процента в первом и втором вариантах к предыдущему году. Приоритетными расходами останутся расходы, связаннее с отраслью образования, культурой, жилищно-коммунальной сферой, социальным обеспечением населения. В 2016 году ожидается профицит финансовых ресурсов в сумме 14,07 млн.рублей, в 2015 году данный показатель сложился на уровне 17,14 млн.рублей, в результате поступления на счет районного бюджетадоходов 30,31 декабря 2015 года и заключительным оборотам. В 2017-2019 годы бюджет планируется бездефицитный. 7. Денежные доходы и расходы населения Суммарный объем денежных доходов населения Ленинского муниципального района в 2015 году составил 2941,79млн. рублей, что ниже уровня 2014 года 99,82 процентов. В 2015 году среднемесячные денежные доходы на одного жителя районаснизились незначительно - на 0,13 процентов к 2014 году и составили 7979,85рублей. При этом индекс потребительских цен на товары и услуги в 2015 году по отношению к 2014 году составил 115,5 процентов. Структура доходов населения 2015 года распределилась следующим образом: доходы от заработной платы составили 36,23 процентов от общей суммы доходов; пенсии, пособия – 51,24 процентов от общей суммы доходов; поступления из финансовой системы – 3,70процентов; доходы от реализации сельскохозяйственной продукции личными подсобными хозяйствами – 2,0 процентов; доходы от предпринимательской деятельности – 2,87 процентов, прочие доходы – 3,96 процентов. Рост социальных трансфертов на 11,23 процента к уровню 2014 года - проводимая Правительством РФ политика по поддержке пенсионеров (валоризация, социальная доплата к пенсии, индексация пенсий). Это позволило увеличить общий объем пенсионных выплат от 1006,91 млн.рублей до 1127,92 млн.рублей или на 12,02 процентов в 2015 году к уровню прошлого года.Средний размер назначенных пенсий составил 9913,02 рублей, что на 110,33 процентов выше 2014 года. Снижениеколичества индивидуальныхпредпринимателей повлекло за собой уменьшение доходов от предпринимательской деятельности на3,48 процентов. В 2015 году наблюдается снижение оплаты труда по сравнению с уровнем 2014 года на 113,61 млн.рублей или на 9,64 процентов. По данным органов статистики уменьшение показателя произошло в следующих отраслях экономики: сельское хозяйство, в обрабатывающее промышленности, а, именно, по виду деятельности производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, транспорта, финансовой деятельности, государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение. При этом среднемесячная заработная плата наемных работников по полному кругу организаций составила 19695,00рублей, рост к 2014 году –101,6процента. Увеличение размера среднемесячной заработной платы обусловлено применением расчета заработной платы хозяйствующими субъектами с учетом ежеквартального прожиточного минимума, установленного законом Волгоградской области от 25 июля 2005г № 1091-ОД «О прожиточном минимуме в Волгоградской области» и коэффициента 1,2. реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 596-602, 606.Реальные денежные доходы населения в 2015 году составили 86,42 процентов к предыдущему году. В анализируемом периоде наблюдается снижение денежные расходы населения в 2015 году на 2,44 процентов по сравнению с 2014 годом. Суммарный объем денежных расходов населения Ленинского муниципального района составил 2781,14 млн. рублей. В расчете на одного жителя района среднемесячные денежные расходы населения в 2015 году составили 7544,08 рублей. В структуре расходов населения продолжает расти доля расходов на покупку товаров и оплату услуг в доходах населения, в 2015 году она составила 81,00 процент. Из общего объема денежных доходов на покупку товаров и оплату услуг в 2015 году населением районанаправлено2252,72млн. рублей. Эти расходы в расчете на одного жителя района в месяц составили 7332,83 рубля. В течение года жители района в целом потратили 94,54 процента своих доходов (в 2014 году – 96,72 процента). Превышение доходов над расходами населения в 2015 году составило 160,65 млн. рублей, в 2014 года показатель соответствовал 96,56 млн.рублей. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась до 41,87 процентов по сравнению с уровнем 2013 года –42,19 процента. Ожидается, что в 2016 году денежные доходы населения в целом по Ленинскому району вырастут на 103,56 процентови составят 3046,51 млн. рублей. С учетом обязательств государства по увеличению социальных и трудовых пенсий, социальных выплат социальные трансферты вырастут на 5,44 процентов. Ожидается замедление динамики доходов от собственности, доходов от предпринимательской деятельности. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Решение №234 от 24. 12. 2010 года «Об утверждении Муниципальной целевой... Муниципальную Целевую программу социально-экономического развития Дубенского муниципального района Республики Мордовия на период... |
|
Об утверждении Программы государственных гарантий бесплатного оказания... Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. №1403 «о программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам... |
 |
1. Основные тенденции социально-экономического развития Коми на 2017 год и на период до 2019 года (далее – прогноз) разработан в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми... |
|
Постановление от 30 декабря 2016 г. N 722 о программе государственных... В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19. 12. 2016 n 1403 "о программе государственных гарантий бесплатного... |
|
Постановление от 29 декабря 2016 г. N 655 о территориальной программе... Федерации" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 19. 12. 2016 n 1403 "о программе государственных... |
|
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 декабря... Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. N 1403 "о программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам... |
|
Стратегия социально – экономического развития Алексеевского муниципального... Паспорт Стратегии социально-экономического развития Алексеевского муниципального района на 2016-2021 годы и плановый период до 2030... |
|
О принятии Программы социально- экономического развития Шелеховского района на 2013-2020 годы Российской Федерации, Концепцией социально-экономического развития Шелеховского района на период 2013-2020 годов, утвержденной решением... |
|
Правительства Саратовской области от 29 декабря 2016 г. N 742-п территориальная... Постановление Правительства Саратовской области от 29 декабря 2016 года №742-п «О территориальной программе государственных гарантий... |
|
Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период... |
|
Правительство Республики Ингушетия гiалгIай Республика Правительство... Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2017 г. №1492 «о программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам... |
|
Бюллетень счетной палаты Республики Дагестан Содержание Заключении... Дств при исполнении бюджета муниципального образования «Кизилюртовский район», бюджетов сельских поселений – получателей межбюджетных... |
|
I. Общие положения О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019... |
|
Программа социально-экономического развития Бугульминского муниципального... Паспорт Программы социально-экономического развития Бугульминского муниципального района на период 2011-2015 гг |
|
Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на 2017... |
|
Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи на 2017... |