Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор
|
Скачать 2.17 Mb.
|
|
Муниципальная программа «Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов» при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 988 095 145,96 рублей исполнение составило 976 269 853,34 рублей, или 99,0%. (в том числе целевые межбюджетные трансферты при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 832 535 755,0 рублей исполнены 824 329 051,60 рублей, или 98,8%): 1) Подпрограмма «Образование». При уточненном объеме бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий в сумме 969 757 267,96 рублей, исполнено 959 695 186,77 рублей, или 99,0%. Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию следующих мероприятий: ♦ на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями на оказание муниципальных услуг по общему образованию в общеобразовательных учреждениях. Объем бюджетных ассигнований составил 937 389 159,59 рублей, исполнено в сумме 928 103 064,23 рублей, или 99,0%, в том числе: ▪ средства местного бюджета – при плане 105 588 359,59 рублей, исполнение составило 104 508 967,63 рублей, или 99,0%; ▪ средства бюджета автономного округа – при плане 831 800 800,0 рублей, исполнение составило 823 594 096,60 рублей, или 99,0%. Средства бюджета ХМАО-Югры направлялись на реализацию основных общеобразовательных программ при плане 830 207 800,0 рублей, исполнено 822 062 382,17 рублей, или 99,0% (субвенции); на информационное обеспечение общеобразовательных учреждений при плане 1 543 000,0 рублей, исполнено 1 481 714,43 рублей, или 96,0%. Невысокий процент исполнения объясняется тем, что сумма заключенных договоров на предоставление услуг связи в части доступа к сети Интернет ниже запланированной (субвенции); ♦ на предоставление субсидий на иные цели общеобразовательным учреждениям. Объем бюджетных ассигнований составил 32 368 108,37 рублей, исполнено 31 592 122,54 рублей, или 97,6%, в том числе: средства местного бюджета – при плане 31 633 153,37 рублей, исполнение составило 30 857 167,54 рублей, или 97,6%; средства бюджета автономного округа – при плане 734 955,0 рублей, исполнение составило 734 955,0 рублей, или 100,0%. Субсидии на иные цели за счет средств местного бюджета направлялись на следующие цели: ▪ на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 15 838 508,92 рублей, исполнено 15 420 175,88 рублей, или 97,4%; ▪ на компенсацию по уходу за ребенком до трех лет. Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 42 790,12 рублей, исполнено 42 190,75 рублей, или 98,6%.; ▪ на компенсацию расходов, связанных с переездом из районов крайнего севера. Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 61 800,0 рублей, исполнено 100,0%; ▪ на медосмотр вновь принятых работников. Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 832 297,37 рублей, исполнено 830 409,77 рублей, или 99,8%; ▪ возмещение затрат за счет средств учредителя в части расходов по присмотру и уходу (расходы на питание детей в муниципальных дошкольных организациях). Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 448 000,0 рублей, исполнено 447 978,0 рублей, или 100,0%; ▪ на исполнение расходов за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области для МБОУ «СОШ №4» на приобретение литий-ионных аккумуляторов, электродвигателей в муниципальную собственность для МБОУ "СОШ №4" в сумме 300 000,0 рублей, исполнено в полном объеме, или 100%; ▪ на иные целевые субсидии (госпошлина, нотариальные услуги, оплата проезда работникам, успешно обучающимся на заочной форме обучения к месту учебы и обратно, проведение мероприятий в области образования, и другие). Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 14 109 756,96 рублей, исполнено 13 754 613,14 рублей, или 97,5%. Субсидии на иные цели за счет целевых межбюджетных трансфертов направлялись на следующие цели: ▪ на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях (администрирование) при плане 129 955,0 рублей, исполнение составило 129 955,0 рублей, или 100,0%; ▪ на исполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 605 000,0 рублей, исполнение составило 605 000,0 рублей, или 100,0% следующим муниципальным учреждениям: 1) МБОУ «СОШ №4» оказана финансовая помощь на приобретение копировальных аппаратов и расходных материалов к ним в сумме 25 000,0 рублей, исполнено в полном объеме, или 100,0%; 2) МАОУ №5 «Гимназия» оказана финансовая помощь на замену оконных блоков в сумме 500 000,0 рублей, исполнено в полном объеме, или 100,0%; 3) МАОУ «СОШ №9» оказана финансовая помощь на приобретение снегоуборочной машины в сумме 80 000,0 рублей, исполнено в полном объеме, или 100,0%. 2. Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годы». При уточненном объеме бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий в сумме 10 104 558,63 рублей, исполнено 10 090 345,53 рублей, или 99,9% (средства местного бюджета). Средства, направлены на выполнение мероприятий по антитеррористической защищённости с целью обеспечения безопасности участников образовательного процесса, по подготовке учреждений образования к осенне-зимнему периоду. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 -2020 годы». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 128 580 526,15 рублей исполнено 127 560 405,45 рублей, или 99,2%. Бюджетные ассигнования направлялись на реализацию следующие мероприятий:
- средства местного бюджета - при плане 103 119 748,15 рублей, исполнение составило 103 119 694,88 рублей или 99,9%; - средства бюджета автономного округа - при плане 21 850 978,00 рублей исполнено 21 850 978,00 рублей или 100%, из них 20 548 178,00 рублей - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры направленны на повышение оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». По итогам 2016 года значение среднемесячной заработной платы педагогических работников составляет – 52 927,1 рублей. Расходы на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 1 302 800,00 рублей исполнены в сумме 1 302 800,00 рублей, или 100%, в том числе по учреждениям:
3.МБОУ ДО "Детская школа искусств №2" в сумме 500 000,00 рублей. Средства направлены на обеспечение учебного процесса музыкальными инструментами, интерактивным оборудованием и оргтехникой.
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно – при плане 2 771 300,00 рублей, исполнено 1 920 356,38 рублей или 69,2%, низкий процент неиспользования связан с переносом льготных отпусков сотрудниками на следующий год; - компенсация по уходу за ребенком до трех лет – при плане 14 400,00 рублей, исполнено 9 896,64 рублей или 68,7% в связи с выходом работников на работу раннее предполагаемого срока; - командировочные расходы – при плане 36 000,00 рублей, исполнено 16 000,00 рублей или 44% в связи с оплатой по фактически произведенным расходам; - оплата проезда работникам, успешно обучающимся на заочной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений высшего профессионального образования к месту учебы и обратно – при плане 14 500,00 рублей, исполнено 8 452,55 рублей или 58,3% в связи с оплатой по фактически произведенным расходам; - медосмотр вновь принятых работников – при плане 120 000,00 рублей исполнено 49 027,00 рублей или 40,9% в связи с оплатой данных расходов по факту; - компенсация расходов, связанных с переездом из районов крайнего севера – при плане 25 600,00 рублей исполнения не было в связи с отсутствием фактической потребности.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 106 567 582,98 рублей исполнение составило 103 524 009,24 рублей, или 97,1% по следующим направлениям: 1) Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта». Бюджетные ассигнования направлялись на следующие мероприятия:
-средства на повышение оплаты труда педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597«О мерах по реализации государственной социальной политики» объем бюджетных ассигнований составил 8 579 391,58 рублей исполнение в полном объеме, или 100%, из них: за счет средств автономного округа -8 150 422,0 рублей, за счет местного бюджета- 428 969,58 рублей. По итогам 2016 года значение среднемесячной заработной платы педагогических работников в учреждениях составляет – 50 801,1 рублей; ● на предоставление субсидий на иные цели учреждениям дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта в рамках их основной деятельности (компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, компенсация по уходу за ребенком до трех лет, оплата проезда работникам успешно обучающимся на заочной форме обучения к месту учебы и обратно, командировочные расходы, возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра и другие). Объем бюджетных ассигнований составил 21 615 094,52 рублей, исполнено 19 249 666,91 рублей, или 89,0% (средства местного бюджета), в том числе: выделены средства резервного фонда Правительства Тюменской области на организацию и участие в тренировочных мероприятиях и соревнованиях МБУ ДО «ДЮСШ «Вымпел» в сумме 299 980,0 рублей, исполнение 292 510,0 рублей, или 97,5%. Предоставление целевой субсидии осуществлено по факту заявок муниципальных учреждений. ● на исполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры оказана финансовая помощь муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «ДЮСШ «Вымпел» на участие в соревнованиях детей в сумме 500 000,0 рублей, исполнено в полном объеме, или 100%. ● на реализацию мероприятий по комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 469 403,92 рублей, исполнено в сумме 469 382,92 рублей, или 99,9%. 2) Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва». Реализация мероприятий направленна на обеспечение участия спортсменов в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях (согласно единому календарному плану) и на обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем. Уточненный объем бюджетных ассигнований 2 268 024,78 рублей, исполнение 1 956 669,78 рублей, или 86,2 %, в том числе: - средства автономного округа при плане 315 524,78 рублей, исполнение 100% (средства на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях); - средства местного бюджета при плане 1 952 500,0 рублей, исполнение в сумме 1 641 145,0 рублей, или 84,0%, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области на приобретение пневматической винтовки МБУ ДО «ДЮСШ «Вымпел» в сумме 198 800,0 рублей, исполнения нет. Причина неисполнения объясняется тем, что средства на приобретение пневматической винтовки поступили только 09.12.2016. Проводилась работа по подготовке документов для проведения аукциона, аукцион не состоялся. Средства планируются к исполнению в 2017 году. Причиной невысокого исполнения средств местного бюджета, по вышеуказанной подпрограмме, является отмена в декабре 2016 года окружных соревнований по отделению «Фигурное катание». Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2018 годы» подпрограммы «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 90 000,0 рублей, исполнение 100% (средства местного бюджета). Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию в общеобразовательных учреждениях учебно-профилактической программы «Линия жизни» (приобретены специальные тетради для учащихся и учителей для определения статистики по профилактике употребления психоактивных веществ, бланочной продукции, памяток, наглядного информационного материала для повышения информированности населения по вопросам противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, рассчитанную на подростковую аудиторию). Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2018 года». При уточненном объеме бюджетных ассигнований 1 100 487,27 рублей исполнено 100% (средства местного бюджета). Бюджетные ассигнования в рамках данной программы направлены на: - обустройство входной группы здания МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» спортзала «Колизей» расположенный в поселке Высокий; - устройство пандуса входной группы здания МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов». Подраздел: 07.07 «Молодежная политика и оздоровление детей» В целях гражданско-патриотического воспитания, организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, организации трудозанятости несовершеннолетних и молодежи на территории городского округа функционирует муниципальное учреждение молодежной политики ММАУ «Старт», со штатной численностью 95,0 единиц по состоянию на 01.01.2017 года. Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 92 909 387,31 рублей, исполнено 92 513 240,06 рублей, или 99,6%. (рублей)
Расходы по данному подразделу исполнялись в рамках следующих муниципальных программ городского округа: Муниципальная программа «Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов».
муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион». При уточненном объеме бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий в сумме 437 000,00 рублей, исполнено в полном объеме, или 100,0%. Бюджетные ассигнования направлялись на проведение мероприятий по установке систем видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности жизни детей на территории учреждения молодежной политики, а также на проведение мероприятий по подготовке здания к осенне-зимнему периоду. 2) Подпрограмма «Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы». При уточненном объеме бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий в сумме 92 392 387,31 рублей, исполнено 91 996 340,06 рублей, или 99,6%. Бюджетные ассигнования направлялись на реализацию следующих мероприятий: ● на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями на оказание муниципальных услуг в области молодёжной политики. Объем бюджетных ассигнований составил 40 651 182,88 рублей, исполнено в полном объеме, или 100,0%; ● на предоставление субсидий на иные цели учреждению молодежной политики в рамках их основной деятельности. Объем бюджетных ассигнований составил 982 100,00 рублей, исполнено 970 863,37 рублей, или 98,9%; ● на создание и обеспечение условий, направленных на развитие сферы молодежной политики, самореализацию, социальную адаптацию молодежи на территории города Мегиона, за 2016 год объем бюджетных ассигнований составил 7 863 070,00 рублей, исполнение составило 7 478 259,38 рублей, или 95,1 % от запланированного объема средств в том числе: - на реализацию мероприятий, направленных на временную трудозанятость подростков и молодежи в общей сумме 5 841 600,00 рублей (в том числе начисления на заработную плату), исполнение составило 5 516 443,98 рублей, или 94,4 % (средства местного бюджета). В учебный период 2016 года трудоустроено 935 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Невысокое исполнение средств объясняется тем, что произошло увеличение количества трудоустройства детей в возрасте 14-16 лет (расходы на заработную плату данной категории меньше). - на организацию деятельности молодежных трудовых отрядов 37 750,00 рублей, исполнено в полном объеме, или 100% (средства автономного округа). В рамках подпрограммы «Молодежь Югры» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на 2014-2020 годы, трудоустроено 6 подростков; ● на проведение летней оздоровительной кампании детей и подростков города предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 42 896 034,43 рублей, исполнено в полном объеме, или 100,0%, в том числе, реализация мероприятий подпрограммы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2014-2020 годы»: (рублей)
Численность детей, охваченных отдыхом в каникулярный период 2016 года, составила 18 889 человек, в том числе, внутригородской отдых (17 581 человек) и выездной отдых (626 ребенка). 1. Выездной отдых детей в лагеря, разной направленности (санаторно-оздоровительных, лагерях военно-спортивных и поисковой направленности) за пределами города, включая следующие направления: 1.1. Детские оздоровительные лагеря по линии образования: ▪ детский санаторно-оздоровительный комплекс круглогодичного действия «Радость» (Краснодарский край)-144 человека; ▪ детский санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Дружба» (Тюменская область)-135 человека; ▪ детское оздоровительное учреждение «Морской» (республика Крым)- 130 человек; ▪ лагерь «Хелиос» (Республика Болгария)- 30 человек;
экспедиции на местах сражений в ВОВ): ▪ «Истоки» (город Волгоград)-9 человек; ▪ «Истоки» (город Псков)-10 человек; ▪ «Казачий привал» (город Богданович)-10 человек;
физической культуры и спорта, в том числе: ▪ хутор Бета (Краснодарский край)-11 человек; ▪ поселок Шепси (Краснодарский край)-12 человек; ▪ город Нижний Новгород -34 человек; ▪ поселок Ольгинка (Краснодарский край)-30 человек; ▪ город Ессентуки -20 человек; ▪ город Смоленск-51 человек;
лагеря с дневным пребыванием составило 2 092 человек, трудозанятость молодежи в ММАУ «Старт» составила 643 человека, остальное количество детей отдохнуло на творческих площадках временного пребывания детей, включая направление отдыха по линии департамента социальной политики в период весенних и осенних каникул 2015-2016 учебного года в целях обеспечения отдыха, досуга, занятости, охраны и укрепления здоровья детей, подростков и молодежи города, а также усиления мер по профилактике безнадзорности, беспризорности и совершения правонарушений несовершеннолетними. В период летних каникул на базе 9 образовательных учреждений отдохнуло 1 149 человек, на базе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №14 «Умка» - дети в возрасте от 6 до 7 лет, посещали 25 человек; В период весенних и осенних каникул организована работа пришкольных лагерей с дневным пребыванием с охватом 918 человек. ▪ по линии отдела физической культуры и спорта - организована работа лагеря с дневным пребыванием детей на базе детской спортивной школы, который посещали 145 человек. Работало 9 пришкольных спортивно-оздоровительных площадок временного пребывания детей; ▪ по линии отдела по молодежной политике – организована работа 6 площадок временного пребывания детей, в том числе организация трудозанятости подростков; ▪ по линии отдела культуры – организована работа лагеря с дневным пребыванием детей (с охватом 40 человек), 9 творческих площадок с краткосрочным пребыванием детей; ▪ по линии здравоохранения – в лагере дневного пребывания на базе муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения Детская городская больница «Жемчужинка» (для детей, нуждающихся в лечении и оздоровлении) оздоровлено 120 человек. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2018 годы». Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 80 000,00 рублей, исполнено 79 900,00 рублей, или 99,9%. Бюджетные ассигнования направлялись на программные мероприятия по повышению информированности населения по вопросам противодействия злоупотреблению наркотическими средствами рассчитанные на подростковую аудиторию, организацию пропаганды здорового образа жизни и формирование негативного отношения к наркотикам для повышения, направленные на поддержку альтернативных модулей досуга, на развитие материально-технической базы волонтерских отрядов (приобретение промоодежды для волонтеров и наглядных информационных материалов предметов с символикой антинаркотической направленности). Подраздел: 07.09 «Другие вопросы в области образования» Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 174 301 945,79 рублей, исполнено 171 246 460,20 рублей, или 98,3%, в том числе: (рублей)
Расходы по подразделу исполнялись в рамках муниципальных программ городского округа. На реализацию муниципальных программ уточненный объем бюджетных ассигнований составил 174 301 945,79 рублей, исполнено 171 246 460,20 рублей, или 98,3%. 1. Подпрограмма «Образование» муниципальной программы «Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов». Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 139 222 711,18 рублей, исполнено 136 341 569,58 рублей, или 97,9% по следующим направлениям: ♦ на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным автономным учреждением «Комбинат общественного питания учреждений социальной сферы» по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 108 226 900,0 рублей, исполнено 106 726 900,0 рублей, или 98,6%, из них: средства местного бюджета при плане 30 845 300,0 рублей, исполнение 100%; средства автономного округа при плане 77 381 600,0 рублей, исполнение составило 75 881 600,0 рублей, или 98,1%. Средства бюджета ХМАО-Югры направлялись: на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (субсидии) при плане 39 336 200,0 рублей, исполнено 37 836 200,0 рублей, или 96,2%. Количество не льготной категории обучающихся, получающих питание в общеобразовательных учреждениях при плане 5 829 человек, фактически составило 5 695 человек; на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основными общеобразовательными программами (субвенции) при плане 38 045 400,0 рублей, исполнено 100,0%. Количество льготной категории обучающихся, получающих питание в общеобразовательных учреждениях при плане 1 279 человек, фактически составило 1 491 человек. ♦ на предоставление субсидии на иные цели муниципальным учреждениям. Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 3 808 544,93 рублей, исполнено 3 808 544,85 рублей, или 100,0%, из них:
♦ на содержание аппарата департамента социальной политики администрации города. Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 27 187 266,25 рублей, исполнено 25 187 266,25 рублей, или 94,9%. По итогам 2016 года сложилась экономия по КОСГУ 211 «Заработная плата» и 213 «Начисления на оплату труда» в связи с тем, что одна штатная единица не была замещена на период отпусков по уходу за детьми основных работников. 2. Муниципальная программа «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2018 годы». Уточненный объем составил 50 000,00 рублей, исполнено 100% (средства местного бюджета). Средства направлены на приобретение грамот, канцелярских товаров. 3. Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городском округе" муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 - 2020 годы». Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 35 029 234,61 рублей, исполнено 34 854 890,62 рублей, или 99,5%. В рамках данной программы осуществляется содержание муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия». Раздел: 08.00 «Культура и кинематография» Бюджетная политика в сфере культуры и кинематографии ориентирована на создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры городского округа, а также обеспечение широкого доступа населения к культурным ценностям, проведение и поддержку культурных мероприятий. Подраздел: 08.01 «Культура» В целях организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры на территории городского округа функционируют 4 муниципальных учреждений культуры со среднегодовой штатной численностью 249,5 единиц. Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 194 496 327,28 рублей, исполнено 186 036 417,67 рублей, или 95,6%, в том числе: (рублей)
Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 4,6 % к плану и 4,6 % к исполнению расходной части бюджета города. Расходы по данному подразделу исполнялись в рамках следующих муниципальных программ: 1. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 -2020 годы». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 193 884 638,5 рублей, исполнено 185 424 728,89 рублей, или 95,6% (в том числе, целевые межбюджетные трансферты при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 34 999 530,0 рублей исполнены на 30 376 393,0 рублей, или 86,8%).
При уточненном объеме бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий в сумме 29 230 459,80 рублей, исполнено 22 559 417,69 рублей, или 77,2%. Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию следующих мероприятий: ♦ на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального: учреждения на оказание муниципальных услуг. Объем бюджетных ассигнований составил 1 135 500,00 рублей, исполнено в сумме 1 135 400,00 рублей, или 99,9%, в том числе: ♦ средства местного бюджета – при плане 168 200,00 рублей, исполнение составило 168 200,00 рублей, или 100%, средства были направлены на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек; ♦ средства бюджета автономного округа – при плане 953 000,00 рублей, исполнение составило 952 900,00 рублей, или 99,9%; ♦ средства федерального бюджета – при плане 14 300,00 рублей, исполнение составило 14 300,00 рублей, или 100%. Средства местного бюджета и бюджета автономного округа были направлены на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек, средства федерального бюджета- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований. ♦ на предоставление субсидий на иные цели учреждениям культуры. Объем бюджетных ассигнований составил 13 710 474 ,00 рублей, исполнено 13 710 444,00 рублей, или 99,9%, в том числе: ♦ средства местного бюджета – при плане 12 960 474,00 рублей, исполнение составило 12 960 444,00 рублей, или 99,9%, данные средства направлялись на реализацию мероприятий: - пополнение и оцифровка библиотечных фондов муниципальных библиотек в сумме 700 000,00 рублей; - информатизация МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр» в сумме 132 500,00 рублей; - услуги по проведению оценки пожарного риска в сумме 55 000,00 рублей; - приобретение, установка и монтаж системы видеонаблюдения при плане 350 000,00 рублей, исполнение составило 349 970,00 рублей или 99,9%; - ремонт учреждений культуры в сумме 3 715 342,00 рублей; - обновление материально-технической базы учреждений культуры в сумме 8 007 632,00 рублей. ♦ средства бюджета автономного округа – при плане 750 000,00 рублей, исполнение составило 750 000,00 рублей, или 100,0%, бюджетные ассигнования были направлены на оказание финансовой помощи МАУ «Театр музыки» по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры на приобретение одежды, костюмов, сцены. ♦ расходы МКУ «Капитальное строительство» на строительство мемориала «Аллея Славы». Объем бюджетных ассигнований составил 79 690,00 рублей, исполнено 79 640,00 рублей, или 99,9%; ♦ расходы МКУ «Капитальное строительство» на восстановление и реконструкцию базы отдыха «Югра». Объем бюджетных ассигнований составил 100 000,00 рублей, в связи с не предоставлением Мегионским лесничеством исходных данных для переоформления земельного участка, раннее отведенного под объект, заключение контракта не выполнялось; ♦ расходы МКУ «Капитальное строительство» на ремонт учреждений культуры. Объем бюджетных ассигнований составил 3 325 385,80 рублей, исполнено 3 325 385,80 рублей или 100%, в том числе: - ремонт ДК «Сибирь» в сумме 2 838 785,80 рублей; -ремонт МАУ «Дворец искусств» в сумме 227 470,00 рублей; - замена окон МБУ «Централизованная библиотечная система» в сумме 259 130,00 рублей; ♦ расходы МКУ «Капитальное строительство» по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры на ремонт кровли и коридора здания МБУ «Централизованная библиотечная система» в сумме 500 000,00 рублей, исполнено в сумме 497 056,00 рублей или 99,4%. Остаток средств был возвращен в бюджет автономного округа в сумме 2 944,00 рублей в 2016 году; ♦ расходы МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр» по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры на строительство объекта «Аллея Славы» в сумме 4 296 000,00 рублей, заключен муниципальный контракт от 26.09.2016 №0187300004516000331-0796229-01 в сумме 10 071 466,0 рублей. В местном бюджете были предусмотрены дополнительные средства в сумме 6 083 410,0 рублей. В связи с тем, что в проектно-сметной документации на строительство объекта "Аллея славы» выявлено большое количество замечаний, которые требуют корректировки, работы в соответствии с графиком строительно-монтажных работ не были выполнены в срок. Контракт № 187300004516000331 - 0796229 - 01 от 01.10.2016г. будет действительным до исполнения сторонами обязательств в полном объеме. В связи с этим, освоение денежных средств будет реализовано в 2017 году, после приема выполненных работ на строительном объекте.
При уточненном объеме бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий в сумме 7 748 656,20 рублей, исполнено 7 415 998,44 рублей, или 95,7%. Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию следующих мероприятий: ♦ на предоставление субсидий на иные цели учреждениям культуры, в том числе: ♦ средства местного бюджета – при плане 7 648 656,20 рублей, исполнение составило 7 375 998,44 рублей, или 96,4%, данные средства направлялись на реализацию мероприятий в области культуры: - организация и проведение мероприятий в области культуры – при плане 2 814 042,00 рублей исполнено 2 541 398,44 рубля или 90,3%, в связи с отменой запланированных мероприятий, посвященных празднованию Дня рождения ХМАО-Югры, а также были отменены новогодние мероприятия в связи с актированными днями (Приказ Департамента социальной политики г.Мегиона от 13.12.2016 года №620-О «Об отмене мероприятий»); - приобретение новогодних подарков в сумме 600 000,00 рублей; - проведение мероприятий празднования «Дня работников нефтяной и газовой промышленности» в сумме 4 000 000,00 рублей; - организация проведения музейного фестиваля «Хатлые» в сумме 40 000,00 рублей; - проведение новогодних праздников – при плане 132 464,20 рублей, исполнено 132 450,00 рублей или 99,9%; - монтаж и демонтаж баннеров в сумме 62 150,00 рублей. ♦ средства бюджета автономного округа – при плане 100 000,00 рублей, исполнение – 40 000,00 рублей или 40%. Данные средства являлись финансовой помощью по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры на проведение мероприятия «Фронтовой привал», посвященного празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, низкое исполнение объясняется отменой запланированного концерта с духовым оркестром из-за плохих погодных условий. Остаток средств в сумме 60 000,00 рублей был возвращен в 2016 году.
При уточненном объеме бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий в сумме 156 905 522,50 рублей, исполнено 155 449 312,76 рублей, или 99%. Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию следующих мероприятий: ♦ на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального учреждения на оказание муниципальных услуг. Объем бюджетных ассигнований составил 151 998 858,47 рублей, исполнено в сумме 151 856 608,85 рублей, или 99,9%, в том числе: ♦ средства местного бюджета – при плане 124 430 758,47 рублей, исполнение составило 124 288 508,85 рублей, или 99,9%, из них расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – план составил 122 979 805,84 рубля, исполнение – 122 837 556,22 рубля или 99,9%, расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года №761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" – план 1 450 952,63 рубля, исполнение 100%; ♦ средства бюджета автономного округа – при плане 27 568 100,00 рублей, исполнение составило 27 568 100,00 рублей или 100% (субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года №761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"). ♦ на предоставление субсидий на иные цели учреждениям культуры. Объем бюджетных ассигнований составил 4 906 664,03 рублей, исполнено 3 592 703,91 рублей, или 73,2%, в том числе: ♦ средства местного бюджета – при плане 4 088 534,03 рубля, исполнение составило 3 038 666,91 рублей, или 73,2% (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений), в том числе: - компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно – при плане 3 113 322,91 рублей, исполнено 2 310 215,56 рублей или 74,2%, низкий процент исполнения обусловлен переносом отпусков с оплатой стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно сотрудниками на следующий год; - компенсация по уходу за ребенком до трех лет – при плане 19 277,09 рублей, исполнено 13 972,43 рублей или 72,4% в связи с выходом работников на работу раннее предполагаемого срока; - командировочные расходы – при плане 211 100,00 рублей, исполнено 157 650,92 рублей или 74,7% в связи с отменой нескольких планируемых командировок; - оплата проезда работникам, успешно обучающимся на заочной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального образования к месту учебы и обратно – при плане 400,00 рублей, исполнено 0,00 рублей в связи с отсутствием фактической потребности; - медосмотр вновь принятых работников – при плане 120 000,00 рублей исполнено 66 834,00 рублей или 55,7%, в связи с оплатой данных расходов по факту (при планируемой потребности о прохождении медицинских осмотров расходы планировались на 1 человека больше); - оплата по исполнительному листу – при плане 134 440,03 рублей, исполнение составило 0,00 рублей, в связи с решением суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры о приостановлении исполнения решения Мегионского городского суда до окончания производства в суде кассационной инстанции; - приобретение основных средств, за исключением компьютерной техники – при плане 390 000,00 рублей исполнено 390 000,00 рублей или 100%; - проведение ремонта музея-стойбища для МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр» за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области – при плане 99 994,00 рублей, исполнено 100%. ♦ средства бюджета автономного округа – при плане 818 130,00 рублей, исполнение составило 554 037,00 рублей или 67,7%. Данные расходы были направлены на оказание финансовой помощи учреждениям культуры по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры по следующим муниципальным учреждениям:
▪ на развитие детской студии мультипликации, приобретение детских аттракционов в сумме 258 130,0 рублей, исполнение 100%. 2. Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2018 годы». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 30 000,00 рублей исполнено 30 000,00 рублей, или 100,0% (средства местного бюджета). Данные средства были направлены на проведение молодежного концерта, рок-концерта, праздничной игровой программы для пришкольных лагерей, посвященной Дню молодежи «Быть здоровым – это стильно». 3.Муниципальная программа «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2018 годы». Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 200 000,00 рублей, исполнено 200 000 рублей, или 100% (средства местного бюджета). Средства были направлены на организацию и проведение мероприятия в рамках фестиваля «Дружба народов», посвященного Дню народного единства, празднования национальных праздников, Международного дня толерантности, оказана поддержка Центру национальных культур, пополнен литературой об истории, культуре и традициях народов России фонд библиотечной системы, пополнена экспозиция «Религиозные конфессии в городе Мегионе». 4.Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2018 года». Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 381 688,78 рублей, исполнено в полном объеме, или 100,0%. Средства были направлены на поставку мобильного подъемника для инвалидов и других маломобильных групп населения для комплектации объектов культуры. Подраздел: 08.04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» ▪ субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа. Предусмотренный объем бюджетных ассигнований составил 172 200,00 рублей, исполнено 172 071,50 рублей, или 99,9%. Средства были направлены на приобретение системного блока, металлических стеллажей, архивных коробов, на программное обеспечение VIP NET. Раздел: 10.00 «Социальная политика» Бюджетная стратегия городского округа города Мегион в сфере социальной политики ориентирована |
Похожие:
 |
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор Свердловской области Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городам Верхняя Пышма... |
|
Пояснительная записка на 01 января 2016 г. Главный распорядитель, получатель, администратор Ненецкого автономного округа. Мо "Рабочий поселок Искателей" входит в состав территории муниципального образования "Заполярный район"... |
|
Законный распорядитель средств, выразителем интересов которого выступают... Заказчик законный распорядитель средств, выразителем интересов которого выступают руководители, наделенные правом совершать от его... |
|
Законный распорядитель средств, выразителем интересов которого выступают... Заказчик законный распорядитель средств, выразителем интересов которого выступают руководители, наделенные правом совершать от его... |
 |
Стандарт качества предоставления муниципальных услуг в области физической культуры и спорта Разработчиком стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области физической культуры и спорта (далее Стандарт) является... |
|
Термины и определения Заказчик законный распорядитель средств, выразителем интересов которого выступают руководители, наделенные правом совершать от его... |
|
Недержание мочи у пожилых женщин ... |
|
Справочник развитие техники тв-вещания в россии издание 3-е Центра передвижных технических средств тв( цптст). В 1970…1983 гг возглавлял службу инженерно-технологического обеспечения, службу... |
|
Конкурсная документация С. В. Мальцева/ Руководитель аппарата Мэра города /Т. В. Котомина/ Главный врач муз «Коряжемская городская больница» / К. В. Барышков/... |
|
Главный механик ак «алроса» Главный инженер агока Работа в резко континентальном климате с продолжительным зимним периодом и коротким умеренно теплым, иногда жарким летом. Абсолютный... |
|
Департамент здравоохранения Курганской области Государственное бюджетное учреждение Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Курганской области главный специалист клинический фармаколог Коломиец... |
|
Учебное пособие Волгоград 2 009 удк 658. 512. 011. 56 (075) т 38... Рецензенты: главный технолог зао «Газпромкран» В. А. Старухин; заместитель директора по качеству ООО «Камышинский машзавод» Н. А.... |
|
Главный государственный санитарный врач по г. Москве постановление... Я, главный государственный санитарный врач по г. Москве Филатов Н. Н., рассмотрев материалы Госсанэпиднадзора за соблюдением санитарных... |
|
Главный врач Документация по проведению открытого аукциона на определение поставщика лекарственных средств для нужд муз «городская клиническая... |
|
66 методика проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности... Целью проверки является определение законности, эффективности и рациональности использования бюджетных средств Сергиево-Посадского... |
|
Документация об аукционе на право заключить муниципальный контракт... Главный врач муз зерносовхозская участковая больница Мелекесского района Ульяновской области |
Заказать интернет-магазин под ключ!