Приложение №1
к Документации запроса ценовых котировок
Проект договора
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
поставки бытовой химии и хозяйственных товаров
г. Якутск "__" _________ 20__ г.
Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Полярные авиалинии», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора Корякина Андрея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________________, действующего на основании ___________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность в установленный настоящим договором срок товары, а Покупатель принять и оплатить их.
1.2. Количество, ассортимент, комплектность и стоимость товаров, включая НДС, сроки поставки отдельных партий указываются в Приложении №1 к настоящему договору.
1.3. Одновременно с передачей товаров Поставщик передает Покупателю относящиеся к ним документы: сертификаты на товар в соответствии с законодательством РФ, инструкции по эксплуатации и другие необходимые документы.
2. Порядок и сроки поставки
2.1. Поставка товара осуществляется по частям отдельными партиями по заявке Покупателя (Приложение №2) в течение всего срока действия настоящего договора.
2.2. Товар поставляется Поставщиком непосредственно на склад Покупателя, расположенный по адресу: РС(Я), г.Якутск, ул.Жуковского, д.10. Обязанность по поставке считается исполненной с момента фактической передачи товара Покупателю.
2.3. Покупатель обязан обеспечить принятие товара, осмотреть его, проверить качество и количество. Порядок приемки товаров по количеству и качеству осуществляется в соответствии с установленными нормативными актами, ГОСТами, ОСТами.
Товары, поставляемые по настоящему договору, должны быть надлежащего качества, соответствовать предъявленным образцам и установленным требованиям, предъявляемым к данному виду товара.
При обнаружении несоответствия количества или качества товара, ассортимента, комплектности требованиям настоящего договора Покупатель обязан известить об этом Поставщика.
2.4. Поставщик предоставляет Покупателю аннотации (информацию) на русском языке на каждую единицу товарной продукции в случае, если она не нанесена на изделие. Информация должна содержать: сведения о юридическом адресе Поставщика, данные о качестве товаров, основных потребительских свойствах, гарантийные обязательства и другие сведения, предусмотренные ГОСТ 51121-97.
3. Приемка товара
3.1. Приемка товара по внешнему виду и количеству мест производится на складе Покупателя и оформляется двусторонним актом либо распиской на товарно-транспортной накладной.
3.2. Внутритарная приемка товара по количеству и качеству производится на складе Покупателя не позднее 10-дневного срока со дня получения товара, с оформлением соответствующего акта в случае выявления несоответствия товара по количеству и качеству. В указанных случаях Поставщик по требованию Покупателя обязан в 10-дневный срок со дня получения уведомления заменить товар ненадлежащего качества и/или допоставить не достающее количество.
3.3. Забракованный при приемке товар подлежит возврату Поставщику, который обязан принять и вывезти товар со склада Покупателя в 10-дневный срок со дня уведомления.
4. Маркировка и упаковка
4.1. Поставщик обязан передать Покупателю товар установленной комплектности. При нарушении Поставщиком этой обязанности Покупатель вправе потребовать доукомплектовать товар либо заменить его комплектным товаром. Если в 10-дневный срок Поставщик не выполнит данное требование, Покупатель вправе отказаться от договора.
4.2. Поставщик обязан передать Покупателю товар в таре и упаковке, предусмотренных для товаров данного вида и обеспечивающих его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки.
4.3. Поставщик несет юридическую ответственность за подлинность сертификата соответствия и гигиенического сертификата при наложении штрафов контролирующими органами на Покупателя.
4.4. Покупатель обязан известить Поставщика о нарушении условий договора, таре и (или) упаковке товара в 5-дневный срок после обнаружения нарушения.
5. Цена договора и порядок расчетов
5.1. Цены на товар (продукцию) по договору согласованы сторонами его, зафиксированы в договоре и не подлежат пересмотру в течение срока действия договора.
5.2. Цены на товар по договору с распределением по позициям ассортимента приведены в приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
5.3. Сумма по договору (цена договора), включая расходы Поставщика по доставке продукции, составляет _______________ рублей, в т.ч. НДС.
5.2. Расчет за поставленный товар производится по ценам, указанными в Приложении №1 к настоящему Договору, в 30-дневный срок после приемки товара путем перечисления денег на расчетный счет Поставщика.
6. Срок действия договора, прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2014 г.
6.2. По истечении срока действия настоящего договора условия его остаются действительными в отношении всех товаров, на которые к моменту прекращения действия договора расчет сторонами не закончен.
6.3. Договор может быть расторгнут досрочно. В этом случае сторона, расторгающая договор, должна предупредить другую сторону не менее чем за 30 дней до срока расторжения договора.
6.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Банковские реквизиты и подписи сторон
Поставщик:
_____________________________________
Юридический и почтовый адрес:
_____________________________________
ИНН: _____________ КПП: ___________
р/с _________________________________
____________________________________
к/с __________________________________
БИК: ________________________________
ОКПО _______________________________
Тел.: __________ факс: ________________
E-mail: _____________________________
|
Покупатель:
ОАО «АК «Полярные авиалинии»
677014, РС(Я), г.Якутск, ул.Жуковского,10
тел. (4112) 44-31-28, факс 44-33-14
ИНН/КПП 1435229817/144950001
р/счет 40702810914020001029
Филиал ОАО Банка ВТБ в г. Хабаровске
к/счет 30101810400000000727
БИК 040813727
|
От Поставщика:
Генеральный директор
_____________________________
____________________ / _____________
|
От Покупателя:
Генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Полярные авиалинии»
__________________ / Корякин А.В.
|
Приложение №1
к Договору № _______ от «____» ____________ 2014 года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
|
Наименование
|
Кол-во
|
|
|
1
|
Бумага А-4, «Снегурочка», 80гр. 148%,500л., (кор.5)
|
2400
|
|
|
2
|
Бумага А-3, «Снегурочка»
|
30
|
|
|
3
|
Ручка шар., синяя, 0,7 мм, уп.50
|
800
|
|
|
4
|
Ручка гелевая синяя GS-05, 0,5 мм.
|
300
|
|
|
5
|
Блок бумаги д/заметок,9*9,белый
|
100
|
|
|
6
|
Файл А-4, 40 мкм
|
36000
|
|
|
7
|
Карандаш ч/гр. Заточенный, (уп.12)
|
600
|
|
|
8
|
Книга учета 80л, А-4, клетка.
|
60
|
|
|
9
|
Скрепки 28 мм.
|
1200
|
|
|
10
|
Скобы №10 для степлера
|
700
|
|
|
11
|
Скобы №24/6 для степлера
|
1320
|
|
|
12
|
Калькулятор настольный 12 разр.
|
20
|
|
|
13
|
Ластик
|
400
|
|
|
14
|
Бумага для заметок 76*76, 100л.
|
3000
|
|
|
15
|
Маркер перманент. 2мм.
|
300
|
|
|
16
|
Корректирующий карандаш 05мл./12шт.
|
120
|
|
|
17
|
Скотч прозрачный. 48*50мм
|
300
|
|
|
18
|
Клей-карандаш ЕК, 21 гр.
|
600
|
|
|
19
|
Тетрадь А-4, 100л.
|
150
|
|
|
20
|
Ножницы 16,5 см.
|
50
|
|
|
21
|
Зажимы для бумаг 15мм.
|
100
|
|
|
22
|
Зажимы для бумаг 32мм.
|
100
|
|
|
23
|
Зажимы для бумаг 51мм.
|
50
|
|
|
24
|
Набор из 2 лотков вертик. Лидер.
|
40
|
|
|
25
|
Лотки для бумаг из 3шт. на мет.стерж.
|
40
|
|
|
26
|
Папка с зажимом
|
300
|
|
|
27
|
Папка на резинке, 500мк.
|
200
|
|
|
28
|
Папка с 100 файлами 40мм, 800мкм
|
50
|
|
|
29
|
Папка 60 файлов 21мм, 700мкм
|
120
|
|
|
30
|
Дырокол на 20 листов
|
50
|
|
|
31
|
Дырокол на 40 листов
|
40
|
|
|
32
|
Конверт А-4
|
2000
|
|
|
33
|
Конверт А-5
|
7000
|
|
|
34
|
Папка-файл 70мм. (С карм.)
|
700
|
|
|
35
|
Папка архивная 50мм.(С карм.)
|
650
|
|
|
36
|
Папка «Дело» (картон)
|
3000
|
|
|
37
|
Папка «Дело» (пласт.)
|
2000
|
|
|
38
|
Ролик для факса 210*30*12мм
|
1800
|
|
|
39
|
Подушка штемпельная
|
60
|
|
|
40
|
Линейка 50 см.
|
100
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
|
От Поставщика:
Генеральный директор
_____________________________
____________________ / _____________
|
От Покупателя:
Генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Полярные авиалинии»
__________________ / Корякин А.В.
|
Приложение №2
к Договору № _______ от «____» ____________ 2014 года
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
ООО «Авиакомпания "Полярные авиалинии»
677014, РС(Я), г.Якутск, ул.Жуковского,10
Тел.: (4112) 44-31-28 доб. 180, факс 44-33-14
Продавец:
Артикул
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Количество
|
Срок поставки
|
|
|
|
|
«__»_____201__ г
|
Начальник отдела Покупателя_______________________________________________
Ответственный исполнитель Покупателя_____________________________________
СОГЛАСОВАНО:
Ответственный исполнитель Продавца______________________________
|
