Раздел А», что является недопустимым. Поэтому в данном случае надо исправить значение в поле ОКВЭД в документе лот плана-графика на корректное цифровое значение.
Рисунок 42. Истории отправки плана-графика на ООС
2.5 Формирование заявок на размещения заказа
2.5.1. Формирование заявок на закупку
Для формирования заявок на размещение заказа предусмотрен документ «Заявка на закупку», который доступен в АРМе муниципального заказчика в следующих состояниях (Рисунок 43):
Создание новой;
Возвращены на доработку;
На согласовании у ГРБС;
На согласовании в УО;
Принятые к исполнению;
Согласованные первоисточники;
Документ размещен на ООС;
Общее состояние.
Закупка отменена;
-
43. Состояния документа Заявка на закупку
Для формирования заявки на закупку необходимо перейти к списку документов «Заявка на закупку» в состоянии «Создание новой».
Заявка на закупку создается в АИС УРМ (АИС «Бюджет») и автоматически выгружается в комплексе АИС «Web-Торги-КС» (ДЛЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕДУР)
Заявка на закупку создается по кнопке [Импорт необработанных Предварительных заявок]/[Сформировать заявку на закупку]. (ДЛЯ ЗАКУПОК У ЕД.ПОСТАВЩИКА)
С озданный документ «Заявка на закупку» следует связать с согласованным документом «План-график размещения заказа». Для этого необходимо зайти в заявку документ и нажать на кнопку  в поле Номер лота,
при этом откроется справочник, где будут отражены лоты согласованного Плана-графика. 
Данные по выбранному лоту автоматически подтянутся в сформированный документ заявки на размещение заказа, заполнив реквизиты Предмет контракта, Способ размещения, Начальная (макс.) цена контракта, Размещение у субъектов малого предпринимательства, вкладку «Товары/работы/услуги» (Рисунок 44).
Рисунок 44. Документ «Заявка на закупку»
В сформированном документе необходимо заполнить все реквизиты, обозначенные красным цветом, а также заполнить вкладки, содержащие данные, требуемые для выбранного способа размещения заказа.
Для торгов следует заполнить все поля, которые упоминаются в печатной форме обращения в уполномоченный орган на размещение государственного заказа. Для запроса котировок следует заполнить те поля, значения которых выводятся в извещении о проведении запроса котировок. При оформлении заявки на проведение открытого конкурса следует заполнить таблицу (грид) критериев оценки заявок участников.
Как только все данные будут внесены, необходимо сформировать печатную форму заявки на закупку, нажав на кнопку  Формирование печатной формы и сохранить документ по кнопке  Сохранить. Сформированный файл печатной формы заявки на закупку можно будет увидеть в окне режима просмотра прикрепленных файлов. Чтобы открыть это окно необходимо кликнуть по кнопке  Прикрепленные файлы в окне списка документов. Здесь же можно прикрепить пакет документов в соответствии с Законом. Для документов, которые необходимо отображать на Официальном сайте проставляется отметка «Для размещения на сайте».
При сохранении документа «Заявка на закупку» производится контроль начальной суммы контракта на соответствие сумме соответствующей предварительной заявки. Также происходит контроль соответствия сумм по источникам финансирования начальной цены контракта.
До отправки документа «Заявка на закупку» на согласование учредителю, к нему следует прикрепить файлы заявки на размещение заказа, проект государственного контракта, техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены. Далее заказчик подписывает Заявку на закупку и прикрепленные файлы электронной цифровой подписью.
2.5.2. Согласование заявок на закупку.
После того как документ «Заявка на закупку» успешно сформирован, он должен быть отправлен на согласование ГРБС и УО для контроля по содержанию.
Для этого в списке документов «Заявка на закупку» в состоянии «В работе» (Создание нового) следует выбрать требуемые документы и нажать кнопку [Отправить по маршруту]
При этом документ попадет в состояние «На согласовании у ГРБС». В этом состоянии документ блокируется. Редактирование, удаление документа, а также редактирование и удаление прикрепленных файлов запрещено.
ГРБС имеет возможность отправить на доработку заявки на закупку, которые поступили к нему на согласование от заказчиков. При этом документ «Заявка на закупку» попадает в состояние «Возвращены на доработку».
При согласовании ГРБС Заявки на закупку, поступившей от подведомственного учреждения, документ автоматически средствами Системы направляется на согласование в Управление муниципального заказа, при этом, документ перейдет в состояние «На согласовании в УО» .
Если Управление муниципального заказа согласовывает представленный документ по суммам и составу закупаемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ, он переходит в состояние «Приняты к исполнению».
При наличии замечаний Управление МЗ возвращает представленный документ на доработку заказчику с обязательным указанием причины возврата.
Для просмотра причин возврата на доработку и ЭЦП изменения состояния документа следует сформировать отчет по смене состояний документа по кнопке [История прохождения документа по маршруту].
История прохождения документа по маршруту содержит следующие сведения :
Дата и время обработки;
Этап обработки;
Статус документа;
Исполнитель и реквизиты исполнителя
Комментарий перехода
№ документа
2.6. Участие в совместных торгах
Для участия в совместных торгах Заказчик формирует заявку в соответствии с пунктом Error: Reference source not found. В сформированном документе «Заявка на закупку» необходимо указать факт участия заявки в совместных торгах. Для этого необходимо перейти ко вкладке «Дополнительные сведения» и в поле «Участие в совместных торгах» установить «Да».
Заявки для участия в совместных торгах отправляются на согласование координатору, пункт Error: Reference source not found настоящего руководства, для включения в сводную заявку на закупку.
ГРБС просматривает заявки на закупку, поступившие от ГРБС в списке документов «Заявка на закупку» в состоянии На согласовани. ГРБС имеет возможность вернуть на доработку поступившие от заказчиков-ПБС заявки на закупку, при этом документ «Заявка на закупку» попадает в состояние «На доработке» (пункт в АРМе заказчика «Возвращены на доработку»).
Как только процедура закупки будет проведена, ГРБС самостоятельно формирует сведения о контрактах для заказчиков, чьи заявки входили в состав сводной заявки.
Для регистрации в Системе сведений о контракте, Заказчику необходимо перейти в папку «Контракты» в состояние «Создание нового», где отразится сформированный документ, доступный для редактирования.
2.7. Работа с прикрепленными файлами
К документам Системы (заявка на закупку, задание на закупку) могут быть прикреплены файлы произвольного формата. Рекомендуется прикреплять файлы, созданные в текстовом редакторе MS Word (*.doc),а также в табличном редакторе MS Excel (*.xls).
Для работы с прикрепленными файлами необходимо выбрать конкретный документ из списка и кликнуть по кнопке Прикрепленный файл (Рисунок 45).
Рисунок 45. Переход к списку прикрепленных файлов
При этом откроется список прикрепленных файлов, в котором можно видеть как автоматически сгенерированные файлы, так и те, которые были прикреплены вручную (Рисунок 46).
Рисунок 46. Список прикрепленных файлов
Для скачивания или открытия файла необходимо выделить документ и нажать на кнопку Просмотр оправдательного документа (Рисунок 47).
Рисунок 47. Просмотр оправдательных документов
В открывшейся форме необходимо щелкнуть по ссылке файла для того, чтобы открыть или сохранить документ (Рисунок 48).
Рисунок 48. Загрузка прикрепленных файлов
Если к документу необходимо прикрепить новый файл, следует кликнуть по кнопке  [Создать]. При этом откроется форма создания/редактирования файла (Рисунок 49).
Рисунок 49. Форма редактирования файла
В данной форме по кнопке [Обзор] необходимо выбрать файл, указать комментарий (чем именно является файл). Если данный файл должен быть опубликован на OOC, то необходимо установить галочку Запрос на публикацию на сайте.
Для изменения файла или его комментария необходимо выделить требуемый файл и кликнуть по кнопке  [Редактировать]. Файл может быть заменен любым другим. Также необходимо указать тип файла. После завершения необходимых действий форму следует сохранить.
2.8. Размещение заказа
2.8.1. Размещение заказа у единственного поставщика
Для размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) без проведения конкурсных процедур заказчик формирует средствами Системы Заявку на закупку (стр. 40 пункт 2.5.1.). Для создания Заявки на закупку у заказчика должен быть согласованный план-график, в котором содержится лот со способом определения поставщика «единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)», на основе которого и будет сформирована Заявка на закупку.
2.8.1.1. Размещение извещения о закупки у единственного поставщика в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 -14, 16 - 19 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ.
Извещение «Закупка у единственного поставщика» формируется из документа «Заявка на закупку» со способом определения поставщика «единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)» в состоянии «Приняты к исполнению» по кнопке [Сформировать проект извещения] (Рисунок 50).
Рисунок 50. Формирование проекта извещения по единственному поставщику
Сформированное извещение будет находиться в папке навигатора «Закупка у единственного поставщика» в пункте «На размещении». В созданном извещении следует заполнить необходимые поля (Рисунок 51). Обязательные поля обозначены красными надписями.
Рисунок 51. Вкладка «информация о размещении заказа» в закупке у единственного поставщика
Во вкладке условия контракта прописываются условия и сроки внесения платы, а также банковские реквизиты для обеспечения исполнения контракта, если таковые были предусмотрены (Рисунок 52).
Рисунок 52. Заполнение вкладки «условия контракта»
Вкладка «Контактное лицо» служит для заполнения данных представителя заказчика в целях дальнейшего взаимодействия в процессе исполнения контракта.
Контактные данные при формировании извещения автоматически заполняются на основе данных из документа «Заявка на закупку». Для заполнения данных полей могут использоваться данные заказчика (в случае проведения закупки без участия УО), а также данные специалиста УО (в случае указания, что закупка будет проведена УО).
По кнопке [Прикрепленные файлы] в панели команд можно прикрепить к извещению необходимые файлы. Возможность прикрепить файлы присутствует также в пункте «На размещении» в группе фильтров «Закупка у единственного поставщика». После заполнения всех полей закупку следует сохранить. Для отправки сохраненного документа на ООС следует нажать на кнопку [Отправить документ на ООС] (Рисунок 53).
Рисунок 53. Отправка закупки у единственного поставщика на ООС
По результатам взаимодействия с ООС Система сформирует соответствующий информационный протокол.
Если документы успешно подгрузились в личный кабинет уполномоченного органа на ООС, то документ (карточка размещения заказа) переходит в состояние «Принят на ООС». Если же документ по каким-либо причинам не загружен на ООС, то состояние документа не меняется.
Чтобы получить сведения о состоянии загрузки документов на ООС, следует выделить документ и нажать кнопку [История статусов отправки документа на ООС] , где отражается дата и время совершенной операции, статус операции и разъясняющий комментарий к ней.
Для публикации сведений о государственном заказе на ООС, необходимо зайти в личный кабинет уполномоченного органа на ООС, проверить переданные сведения и файлы документов, подписать их сертификатом ФК и разместить на официальном сайте.
После того как все процедуры по закупке будут проведены на ООС сведения о протоколах проведения закупки автоматически поступят в Систему.
2.8.1.2. Размещение закупки у единственного поставщика не предполагающим публикацию извещения на ООС
Для формирование контракта с единственным поставщиком, не предполагающим публикацию извещения на ООС, заказчик формирует средствами Системы Заявку на закупку (стр. 46 пункт 2.8.1). Далее в состоянии «Приняты к исполнению» по кнопке [Формирование контракта с единственным поставщиком либо по закрытым способам определения поставщика]
После чего контракт пояявится в «Контракты» / «Создание нового»
2.9. Работа с лотами заказа
При формировании документа извещение размещения заказа автоматически создается документ «Лот», который содержит в себе данные по сформированным извещениям на момент их формирования.
Документы «Лот» доступны для просмотра через «Реестр лотов» (Рисунок 54), где для лотов доступны 4 фильтра, в один их которых попадает «Лот» в ходе размещения заказа:
Текущая закупка (пункт АРМа «Текущая процедура размещения заказа»);
Проведенная закупка (пункт АРМа «Состоявшаяся процедура размещения заказа»);
Закупка на состоялась (пункт АРМа «Несостоявшаяся процедура размещения заказа»);
Закупка отменена (пункт АРМа «Отмененная процедура размещения заказа»).
Рисунок 54. Реестр лотов
После того, как в Систему будут подгружены итоговые протоколы с ООС, лот заказа по итогам торгов (запросов котировок цен) автоматически перейдет в состояние состоявшихся, несостоявшихся или отмененных лотов.
Если закупка не состоялась, лот автоматически будет переведен в состояние «Несостоявшаяся процедура размещения заказа», где заказчику предоставляется возможность сформировать контракт, либо высвободить средства. Если необходимо создать контракт по несостоявшимся торгам, следует выбрать лот заказа и нажать кнопку [Сформировать контракт] (Рисунок 55).
Рисунок 55. Формирование контракта
В случае если контракт уже был раньше сформирован, Система отобразит соответствующее сообщение (Рисунок 56).
Рисунок 56. Протокол контроля
При успешном формировании контракта в протоколе формирования будет указан его номер (Рисунок 57).
Рисунок 57. Протокол формирования контрактов
Успешно сгенерированный документ отобразится в списке документов «Контракт» в состоянии «Создание нового».
Если требуется высвободить средства, зарезервированные для проведения закупки, которая по итогам торгов (запросов котировок цен) была признана несостоявшейся, и заключение контракта НЕ планируется, необходимо перейти к папке «Реестр лотов» в состояние «Несостоявшаяся процедура размещения заказа» («Отмененная процедура размещения заказа»), выделить требуемый документ и нажать кнопку  [Высвободить средства по лоту]. При этом предварительная заявка на закупку будет исключена из учета, а средства высвобождены.
2.10. Учет закупок малого объема
2.10.1. Учет закупок малого объема
2.10.1.1. Создание закупок малого объема
Под закупками малого объема предполагаются закупки по п. 4, п. 5, п. 23 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года.
Перед началом создания закупок малого объема предполагается, что заказчик создал и согласовал лот план графика, по БК которого предполагается в дальнейшем создание закупок малого объема.
Для учета в Системе закупок малого объема учреждение формирует документ «Малая закупка», в котором указывает состав закупаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг по ОКПД в разрезе кодов бюджетной классификации посредством выбора позиций из согласованного Плана-графика закупок, а также условия закупки.
Для формирования в Системе документа «Малая закупка» необходимо перейти к списку документов «Малая закупка», пункт «В работе» (Рисунок 58) и нажать кнопку [Создать].
Рисунок 58. Переход к документам Малая закупка
В открывшейся форме (Рисунок 59) необходимо ввести «Предмет закупки», «Тип закупки». Для добавления предмета закупки следует нажать на кнопку [Добавить строку]  . В ячейке «КБК из плана» выбрать необходимый КБК согласно лоту из Плана-графика. С выбором нужного КБК автоматически заполнятся все поля, кроме «Ед. измерения», «Цена», «Количество». Цена закупки автоматически рассчитывается сложением полей «Стоимость».
Рисунок 59. Изменение суммы документа «Малая закупка»
Далее во вкладке «Поставщик» (Рисунок 60) следует указать корреспондента, с которым будет заключен договор, путем выбора из справочника корреспондентов в ячейке «ИНН» и сохранить документ по кнопке «Сохранить».
Рисунок 60. Выбор поставщика по графе ИНН
|
Поле «Поставщик в базе бюджета» с белым фоном доступно только для тех регионов, у которых предусмотрена возможность указания поставщика услуг из базы бюджета. При этом следует учитывать, что указанный поставщик в базе бюджета первоначально должен быть создан. Иначе система выдаст пустой список поставщиков. Последовательность заполнения при этом следующая: первым выбирается поставщик из Системы WEB-Торги-КС и только потом из Бюджета-WEB.
|
Сохраненный документ «Малая закупка» необходимо отправить в Реестр малых закупок по кнопке [Отправить в Реестр малых закупок].
2.10.1.2. Формирование изменений к закупкам малого объема
После успешной передачи закупки малого объема в базу бюджета документ переходит в фильтр «Реестр малых закупок» (Рисунок 61). В случае необходимости внесения изменения в ранее созданный документ малой закупки следует найти его в реестре малых закупок, выделить и нажать на кнопку [Сформировать изменение по малой закупке] (Рисунок 61).
Рисунок 61. Кнопка «Сформировать изменение по малой закупке»
При этом Система выдаст протокол об успешном формировании изменения документа. Если же в протоколе содержится информация, что формирование изменения не возможна по приине того, что имеется другое изменение к данному документу, то следует закрыть протокол и перейти в фильтр «Создание нового».
В данном фильтре достаточно открыть документ на редактирование, изменить необходимые параметры и после успешного сохранения документа повторить отправку в базу бюджета.
|
Все вновь сформированные изменения к документу закупок малого объема отображаются в фильтре «Создание нового». Если в данном фильтре у Вас не отображается документ, то следует обновить список документов в данном фильтре или же закрыть фильтр и повторно его открыть. Кроме это следует обратить внимание на период отбора документов (смотрим п. ). Дата формирования изменения должна попадать в данный отобранный промежуток.
|
|
|
|
В случае необходимости изменения в документе КБК, за счет которого производится оплата по договору, необходимо в сформированном изменении документа закупки малого объема обнулить строку со старым КБК и второй строкой добавить запись с новым значением КБК, из которого в дальнейшем будет производиться оплата по договору.
|
2.10.1.3. Отмена и расторжение закупок малого объема
В случае появления необходимости отмены закупки малого объема, которая находится в фильтре «Реестр малых закупок» и по которому оплата не была произведена, следует проделать сформировать изменение по малой закупке и обнулить сумму контракта и отправить в Реестр малых закупок.
В случае же частично произведенной оплаты по закупке малого объема и необходимости прекращения его исполнения достаточно сформировать изменение к малой закупке на фактически оплаченную сумму и передать изменение в базу бюджета по кнопке «Сформировать БО в БКС» или «Сформировать ЗБП». При этом никаких удалений документа не потребуется.
2.11. Формирование сведений по государственным контрактам и контроль их исполнения
2.11.1. Формирование контракта.
После заключения государственного контракта Заказчик формирует в Системе документ «Контракт», содержащий сведения о заключенном государственном контракте (его изменении), для включения в реестр государственных контрактов. Для документа «Контракт» доступны следующие состояния (Рисунок 62):
Создание нового;
Принят на ООС;
На доработке:
Зарегистрировано;
Исполнение завершено/прекращено.
Рисунок 62. Состояния документа «Контракт».
После завершения процедуры размещения заказа необходимо сгенерировать государственный контракт, который в случае успешной генерации отобразится в фильтре «Создание нового». Документ «Контракт» можно сгенерировать:
по кнопке [Создать по части 1 пунктам 26, 33 статьи 93] (смотрим п. Error: Reference source not found);
по кнопке [Сформировать контракт] из состояний лота извещения «Состоявшаяся процедура размещения заказа» и «Несостоявшаяся процедура размещения заказа» (используется для формирования контракта по всем способам определения поставщика, по которым создается извещение) (смотрим п. );
по кнопке [Формирование контракта с единственным поставщиком] из документа «Заявка на закупку» в состоянии «Принято к исполнению» (используется для формирования контракта с единственным поставщиком, по которым не требуется создание и публикация извещения).
2.11.1.1. Создание контракта из лота извещения
Для создания контракта по результатам проведения закупки следует перейти к списку документов «Реестр лотов» (Рисунок 63) в состоянии «Состоявшаяся процедура размещения заказа» (или «Несостоявшиеся процедура размещения заказа»), выбрать требуемые документы и нажать кнопку [Сформировать контракт] (Рисунок 64), при этом появится окно, запрашивающее подтверждение формирования документа.
Рисунок 63. Переход к текущим лотам
Рисунок 64. Формирование контракта
В случае, если контракт уже был ранее сформирован, Система отобразит соответствующее сообщение (Рисунок 65).
Рисунок 65. Протокол контроля на ранее сгенерированный контракт из выбранного лота
При успешном формировании контракта в протоколе формирования будет указан его номер (Рисунок 66).
Рисунок 66. Протокол успешно сформированного контракта
Успешно сгенерированный документ отобразится в навигаторе в списке документов «Контракт» в состоянии «Создание нового».
Документ «Контракт» предназначен для учета сведений о заключенном государственном или муниципальном, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещаются указанный реестр».
Форма редактирования контракта показана на (Рисунок 67).
Рисунок 67. Документ «Контракт».
Окно редактирования контракта состоит из заголовочной части и восьми вкладок:
Общие данные – содержит информацию по основанию заключения контракта, дату, номера контракта и реестровой записи, способ указания цены контракта, цену контракта, валюту контракта, сроки начала и окончания исполнения контракта (Error: Reference source not found).
Дополнительная информация – содержит поля для заполнения информации по обеспечению исполнения контракта и экономии при заключении энергосервисного контракта.
|
