Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор
|
Скачать 2.17 Mb.
|
|
1. Налог на доходы физических лиц. Незначительное перевыполнение плана по налогу на доходы физических лиц на 1,6 процента (при уточненном плане 680 886 100,00 рублей, исполнение составляет 691 887 658,58 рублей), обусловлено перечислением премии по итогам работы за год в полном объеме работникам предприятий ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», несмотря на падение цены на нефть на мировом рынке. 2. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации. При уточненном плане 13 470 800,00 рублей исполнение составило 13 916 661,59 рублей, процент исполнения – 103,3%. Данное перевыполнение обусловлено незначительным увеличением объемов реализации подакцизных товаров за отчетный период. 3. Налоги на совокупный доход. В бюджет городского округа город Мегион за январь-декабрь 2016 года поступило 141 684 025,19 рублей при уточненном плане 136 963 000,00 рублей, исполнение составляет 103,5%. Причиной перевыполнения является оплата плательщиками задолженности прошлых лет и увеличение количества плательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. 4. Налоги на имущество При уточненном плане 34 748 300,00 рублей исполнение составило 35 694 630,57 рублей, процент исполнения – 102,7%. Данное перевыполнение обусловлено поступлением земельного налога в результате выкупа земельных участков в собственность. 5. Государственная пошлина. При уточненном плане 8 524 600,00 рублей исполнение составляет 8 586 621,96 рублей, процент исполнения составил 100,7. Незначительное перевыполнение обусловлено увеличением поступления государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. 6. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. При уточненном плане 239 329 050,00 рублей исполнение составляет 240 284 707,76 рублей, что на 955 657,76 рублей больше плановых назначений и составляет 100,4%. Незначительное перевыполнение обусловлено оплатой задолженности прошлых лет и результатами работы комиссии по мобилизации доходов в бюджет города. 7. Платежи при пользовании природными ресурсами. В бюджет городского округа город Мегион за январь-декабрь 2016 года поступило платежей на сумму 10 623 547,52 рублей при уточненном плане 9 730 000,00 рублей, исполнение составляет 109,2%. Перевыполнение обусловлено оплатой плательщиками авансовых платежей раньше срока и увеличением суммы квартальных платежей. 8. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджетов городских округов. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов за 2016 год поступили в объеме 2 034 536,59 рублей при уточненном плане 2 008 929,00 рублей, что составляет 101,3% исполнения. Перевыполнение объясняется тем, что незначительные денежные средства, в виде возврата дебиторской задолженности прошлых лет, по судебным решениям поступили после уточнения бюджета городского округа, последнее уточнение бюджета городского округа город Мегион было 21.12.2016, решение Думы города Мегиона №145. 9. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. По вышеуказанному виду дохода - исполнение составляет 55 158 046,16 рублей при уточненном плане 54 262 050,00 рублей, процент исполнения составил 101,7. Данное незначительное перевыполнение обусловлено досрочным исполнением некоторыми покупателями своих обязательств по договорам купли-продажи квартир в рассрочку и незапланированным поступлением доходов от продажи земельных участков в конце декабря, так как услуга носит заявительный характер. 10. Штрафы, санкции, возмещение ущерба. Штрафных санкций в бюджет городского округа город Мегион за январь-декабрь 2016 года поступило 13 622 392,15 рублей при уточненном плане 13 621 000,27 рублей, что составляет 100,0%. 11.Прочие неналоговые доходы. По вышеуказанному виду дохода - исполнение составляет 3 979 227,31 рублей при уточненном плане 3 777 837,00 рублей, процент исполнения составил 105,3. Данное перевыполнение обусловлено поступлением невыясненного платежа 29.12.2016 от организации ООО «МРЭБ речного флота», который был уточнен 11.01.2017 года. РАСХОДЫ. Расходная часть бюджета городского округа город Мегион в 2016 году исполнялась в программном формате на основе утвержденных администрацией города муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности. Каждой муниципальной программе городского округа в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65-н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» присвоен уникальный код целевой статьи, содержащей программный срез. По итогам 2016 года в целях финансового обеспечения реализации муниципальных программ городского округа и непрограммных направлений деятельности кассовое исполнение составило 4 098 025 142,07 рублей, или 95,9%. Более подробная информация о кассовом исполнении муниципальных программ городского округа и непрограммных направлениях деятельности в 2016 году приведена ниже в настоящей пояснительной записке в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджетов. Раздел: 01.00 «Общегосударственные вопросы» По разделу отражены расходы на осуществление общегосударственных вопросов, в том числе, расходы на обеспечение деятельности главы города, расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления. Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 380 834 302,43 рублей, исполнено 369 910 434,04 рублей, или 97,1%, в том числе: (рублей)
Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 8,9% к плану и 9,1% к исполнению расходной части бюджета города. Подраздел: 01.02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления» Финансовое обеспечение функционирования высшего должностного лица городского округа осуществлялось в рамках подпрограммы «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий» муниципальной программы «Развитие муниципального управления на 2015-2018 годы». Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 4 495 400,00 рублей, исполнено 4 297 285,79 рублей, или 95,6%. (рублей)
Подраздел: 01.03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» По подразделу отражены расходы на обеспечение деятельности представительных органов местного самоуправления, в том числе: (рублей)
Данные расходы осуществлялись в рамках непрограммных направлений деятельности бюджета города, в том числе: ▪расходы на содержание центрального аппарата Думы города при плановых назначениях 8 927 800,00 рублей исполнены в сумме 8 862 647,98 рублей, или 99,3%; ▪расходы на содержание председателя представительного органа муниципального образования при плановом назначении в сумме 4 525 400,00 рублей исполнение составило 4 523 557,64 рублей, или 99,9%; ▪расходы на содержание депутата представительного органа муниципального образования при плановом назначении в сумме 4 141 100,00 рублей исполнение составило 4 134 454,15 рублей, или 99,8%. Подраздел: 01.04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» По подразделу отражены расходы на обеспечение деятельности местной администрации, которые осуществлялись в рамках подпрограммы «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий» муниципальной программы «Развитие муниципального управления на 2015-2018 годы». Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 160 082 935,00 рублей, исполнено 158 759 110,64 рублей, или 99,2%. (рублей)
Подраздел: 01.05 «Судебная система» Расходы бюджета по данному подразделу направлены на осуществление переданных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации и исполняются в рамках непрограммных расходов бюджета за счет целевых межбюджетных трансфертов федерального бюджета (субвенций). При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 29 500,0 рублей, исполнение составило 29 497,00 рублей, или 100,0%. (количество кандидатов в присяжные заседатели 300 человек). Средства, поступившие из вышестоящего бюджета освоены в полном объеме. Подраздел: 01.06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 39 107 299,75 рублей, исполнено 38 697 673,24 рублей, или 99,0%. (рублей)
По данному подразделу расходы направлены на: 1) финансовое обеспечение деятельности департамента финансов администрации города в рамках реализации подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городском округе» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 - 2020 годы». Целью программы является обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами. Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 27 717 599,75 рублей, исполнено 27 310 727,63 рублей, или 98,5%; 2) финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа город Мегион в рамках непрограммных расходов. При уточненном объеме бюджетных ассигнований в размере 11 389 700,00 рублей кассовое исполнение составило 11 386 945,61 рублей, или 100%, в том числе, денежное содержание руководителя Контрольно-счетной палаты городского округа и его заместителя (с учетом взносов во внебюджетные фонды) при уточненном объеме бюджетных ассигнований 4 483 100,00 рублей исполнение составило 4 482 243,62 рублей. Подраздел: 01.07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 700 000,0 рублей, исполнено 100%. В связи со сложением полномочий в 2016 году состоялись довыборы одного депутата Думы города Мегиона шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12. Подраздел: 01.11 «Резервные фонды местных администраций» В данном подразделе неисполненные бюджетные ассигнования по средствам резервного фонда администрации города составляют 145 190,68 рублей (непрограммные расходы местного бюджета). Подраздел: 01.13 «Другие общегосударственные вопросы» По подразделу отражены расходы на выполнение функций по общегосударственным вопросам, не отнесенным к другим подразделам данного раздела, в том числе, на управление государственной (муниципальной) собственностью. Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 158 679 677,00 рублей исполнено 149 906 207,60 рублей, или 94,5%. (рублей)
Расходы по данному подразделу исполнялись по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности. В рамках реализации программных мероприятий муниципальных программ при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 153 018 463,68 рублей исполнение составило 144 870 140,32 рублей, или 94,7%, из них: ♦ за счет средств местного бюджета при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 144 057 563,68 рублей исполнение составило 135 961 392,11 рублей, или 94,4% по следующим программам: 1) подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городском округе» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 455 220,00 рублей исполнено 426 710,81 рублей, или 93,7%. Бюджетные ассигнования направлены на диспансеризацию и оплату проезда к месту проведения отдыха и обратно работников департамента финансов; 2) муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014-2016 годы». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 300 000,0 рублей исполнено 247 100,00 рублей, или 82,4%. Бюджетные ассигнования направлены на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих. В 2016 году получили дополнительное профессиональное образование 84 муниципальных служащих; 3)муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 49 011 943,74 рублей исполнение составило 45 609 462,64 рублей, или 93,1%, в том числе: ▪содержание органов местного самоуправления при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 38 687 374,00 рублей исполнение составило 36 279 567,23 рублей, или 93,8%; ▪ремонт и содержание объектов муниципальной собственности (инвентаризация, паспортизация, оценка муниципальной собственности, оплата коммунальных платежей за квартиры, находящиеся в муниципальной собственности) при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 10 324 569,74 рублей исполнение составило 9 329 895,41 рублей, или 90,4%. Оплата произведена по фактически выполненным объемам работ. 4) подпрограмма «Образование» муниципальной программы «Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 735 120,94 рублей исполнено 592 444,94 рублей, или 80,6%. Бюджетные ассигнования направлены на диспансеризацию и оплату проезда к месту проведения отдыха и обратно работников департамента образования и молодежной политики администрации города; 5) подпрограмма «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий» муниципальной программы «Развитие муниципального управления на 2015-2018 годы». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 4 167 388,00 рублей исполнено 2 261 022,53 рублей, или 54,3%. Бюджетные ассигнования направлены на диспансеризацию и оплату проезда к месту проведения отдыха и обратно работников администрации города; 6) подпрограмма «Осуществление функций муниципальных казенных учреждений» муниципальной программы «Развитие муниципального управления на 2015-2017 годы». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 89 387 891,00 рублей исполнено 86 824 651,19 рублей, или 97,1%. Бюджетные ассигнования направлены на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения»; ♦ за счет средств автономного округа при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 8 960 900,00 рублей исполнение составило 8 908 748,21 рублей, или 99,4%: - подпрограмма «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий» муниципальной программы «Развитие муниципального управления на 2015-2018 годы». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 8 960 900,00 рублей исполнение составило 8 908 748,21 рублей, или 99,4%, из них: ▪ субвенции на организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних. Предусмотренный объем бюджетных ассигнований составил 7 167 800,00 рублей, исполнено 7 117 789,30 рублей, или 99,3%. По состоянию на 01.01.2017 сложился остаток невостребованных денежных средств, поступивших из вышестоящего бюджета на исполнение переданных полномочий, в сумме 10 791,77 рублей. В январе 2017 года денежные средства возвращены в бюджет автономного округа; ▪ субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий. Предусмотренный объем бюджетных ассигнований составил 1 793 100,00 рублей, исполнено 1 790 958,91 рублей, или 99,9%. Рассмотрено 244 дел об административных правонарушениях; В рамках непрограммных направлений деятельности при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 5 661 213,32 рублей исполнение составило 5 036 067,28 рублей, или 89,0%, в том числе за счет местного бюджета: ♦ за счет средств местного бюджета при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 5 455 213,32 рублей исполнение составило 4 830 067,28 рублей, или 88,5%, их них: ▪на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений. При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 1 110 913,32 рублей, исполнение составило 1 110 913,32 рублей, или 100,0%. Финансирование осуществлялось по мере поступления и предъявления к оплате исполнительных документов; ▪на проведение прочих мероприятий органов местного самоуправления. При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 4 344 300,00 рублей, исполнение составило 3 719 153,96 рублей, или 85,6%. Бюджетные обязательства муниципального образования исполнены в полном объеме. ♦ за счет средств федерального бюджета при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 206 000,00 рублей исполнение составило 206 000,00рублей, или 100,0%, проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. По данному подразделу бюджетные обязательства 2016 года исполнены в полном объеме. Раздел: 03.00 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» направлены на исполнение расходных обязательств, предусмотренных на реализацию органами местного самоуправления государственного полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону, обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, профилактику терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, а также другие мероприятия в данной области. Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 46 923 500,00 рублей, исполнено 46 143 588,40 рублей, или 98,3%, в том числе: (рублей)
Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 1,1% к плану и 1,1% к исполнению расходной части бюджета города. Подраздел 03.04 «Органы юстиции» Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 7 168 600,00 рублей, исполнено 7 085 572,59 рублей, или 98,8 %, в том числе: (рублей)
Расходы бюджета по данному подразделу направлены на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и исполняются в рамках муниципальной программы «Развитие муниципального управления на 2015-2018 годы» за счет целевых межбюджетных трансфертов в форме субвенций, поступающих из федерального бюджета и бюджета автономного округа. По состоянию на 01.01.2017 года произведено записей актов гражданского состояния 1 954, количество иных юридически значимых действий 19 968. Подраздел 03.09 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 39 452 600,00 рублей, исполнено 38 770 148,13 рублей, или 98,3%, в том числе: (рублей)
Расходы по данному подразделу исполнялись в рамках реализации программных мероприятий муниципальной программы «Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2018 годах». Целью муниципальной программы является повышение защиты населения и территории городского округа город Мегион от угроз возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время. Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы были направлены на содержание и обслуживание каналов связи единой дежурно-диспетчерской службы, приобретение блоков управления сиреной в целях совершенствования системы оповещения населения городского округа, обслуживание пожарных гидрантов и пожарного резервуара, организация и осуществление противопаводковых мероприятий, содержание муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения», приобретение оборудования в целях построения (развития), внедрения и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В результате исполнения программных мероприятий муниципальной программы обеспечена надежность функционирования и поддержание в постоянной готовности всех каналов связи единой дежурно-диспетчерской службы, обеспечена готовность к использованию системы оповещения населения, временной показатель на оповещение населения снижен до 5 минут, обеспечено выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Подраздел 03.14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 302 300,00 рублей, исполнено 287 867,68 рублей, или 95,2%, в том числе: (рублей)
|
Похожие:
 |
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор Свердловской области Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городам Верхняя Пышма... |
|
Пояснительная записка на 01 января 2016 г. Главный распорядитель, получатель, администратор Ненецкого автономного округа. Мо "Рабочий поселок Искателей" входит в состав территории муниципального образования "Заполярный район"... |
|
Законный распорядитель средств, выразителем интересов которого выступают... Заказчик законный распорядитель средств, выразителем интересов которого выступают руководители, наделенные правом совершать от его... |
|
Законный распорядитель средств, выразителем интересов которого выступают... Заказчик законный распорядитель средств, выразителем интересов которого выступают руководители, наделенные правом совершать от его... |
 |
Стандарт качества предоставления муниципальных услуг в области физической культуры и спорта Разработчиком стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области физической культуры и спорта (далее Стандарт) является... |
|
Термины и определения Заказчик законный распорядитель средств, выразителем интересов которого выступают руководители, наделенные правом совершать от его... |
|
Недержание мочи у пожилых женщин ... |
|
Справочник развитие техники тв-вещания в россии издание 3-е Центра передвижных технических средств тв( цптст). В 1970…1983 гг возглавлял службу инженерно-технологического обеспечения, службу... |
|
Конкурсная документация С. В. Мальцева/ Руководитель аппарата Мэра города /Т. В. Котомина/ Главный врач муз «Коряжемская городская больница» / К. В. Барышков/... |
|
Главный механик ак «алроса» Главный инженер агока Работа в резко континентальном климате с продолжительным зимним периодом и коротким умеренно теплым, иногда жарким летом. Абсолютный... |
|
Департамент здравоохранения Курганской области Государственное бюджетное учреждение Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Курганской области главный специалист клинический фармаколог Коломиец... |
|
Учебное пособие Волгоград 2 009 удк 658. 512. 011. 56 (075) т 38... Рецензенты: главный технолог зао «Газпромкран» В. А. Старухин; заместитель директора по качеству ООО «Камышинский машзавод» Н. А.... |
|
Главный государственный санитарный врач по г. Москве постановление... Я, главный государственный санитарный врач по г. Москве Филатов Н. Н., рассмотрев материалы Госсанэпиднадзора за соблюдением санитарных... |
|
Главный врач Документация по проведению открытого аукциона на определение поставщика лекарственных средств для нужд муз «городская клиническая... |
|
66 методика проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности... Целью проверки является определение законности, эффективности и рациональности использования бюджетных средств Сергиево-Посадского... |
|
Документация об аукционе на право заключить муниципальный контракт... Главный врач муз зерносовхозская участковая больница Мелекесского района Ульяновской области |
Заказать интернет-магазин под ключ!