ЧАСТЬ 2. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
ДОГОВОР № _____________
г. Москва «__» _________ 2015 г.
________________________________________________________, в лице ______________________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие ВО «Безопасность» (ФГУП ВО «Безопасность»), в лице Генерального директора Потапова Владимира Яковлевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и на основании протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме от _________ № _______________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Термины и определения
Процессинговая система – совокупность программных и технических средств Поставщика, используемых для учета Товаров, полученных Покупателем с использованием карт.
Карта (топливная карта) – пластиковая карта с микрочипом (микропроцессорным модулем) с уникальным графическим номером, являющаяся средством идентификации Покупателя в Процессинговой системе. Карта не является платежным средством, не содержит и не переносит никакой финансовой информации. Карта позволяет автотранспорту Покупателя беспрепятственно получать Товар в сети АЗС на условиях Договора.
Держатель Карты – лицо, уполномоченное Покупателем на получение Товаров на основании предъявления Карты, без права подписи документов. Передачи карты Держателю Карты удостоверяет предоставление ему Покупателем соответствующих полномочий и не требует дополнительного оформления доверенности на получение Товара по Договору. Держатель Карты признается законным представителем Покупателя, уполномоченным им на получение Товаров в сети АЗС до тех пор, пока Поставщик не будет предупрежден Покупателем об обратном в письменной форме.
АЗС – автозаправочная станция (комплекс), на которой производится передача Товаров по Договору Держателям карт на основании предъявлении Карты. Перечень АЗС, на которых производится передача Товаров приведен в Приложении № 1 к Договору.
Учетный терминал – оборудование, технические и программные средства, установленные на АЗС, предназначенные для совершения и регистрации операций с использованием Карт и учета полученных Товаров, а также передачи вышеуказанной информации Покупателю.
Товар – нефтепродукты, реализуемые на АЗС на основании предъявления Карт. Единица измерения Товара – литры.
Чек – бумажный документ, формируемый Учетным терминалом АЗС и содержащий информацию о совершенной операции по получению Товаров. В Чеке содержится информация о розничной цене Товара на АЗС, которая носит справочный характер.
Стоп-лист – перечень Карт (в письменной и электронной форме), запрещенных к обслуживанию на АЗС по указанным в перечне номерам Карт.
Инструкция – документ, регламентирующий порядок и условия использования Покупателем карт для получения по ним Товара (Приложение № 2 к Договору).
Отчетный период – период времени (один календарный месяц), за который формируются отчетные документы (счет-фактура, накладная по форме ТОРГ-12, акт о реализации Товара).
Предмет Договора
Поставщик обязуется обеспечить получение Покупателем Товаров при предъявлении Карты, а Покупатель обязуется принять Товары и оплатить их в сроки и на условиях настоящего Договора.
Выпуск карт и их использование
Для получения Товара по Договору Покупатель заказывает у Поставщика необходимое ему количество Карт. Для оформления Карт Покупатель подает Поставщику заявку, составленную согласно Приложению № 3 к Договору. Поставщик передает Покупателю Карты в течение __ рабочих дней после согласования заявки Сторонами. Факт передачи Карт оформляется соответствующим Актом приема-передачи (Приложение № 4 к Договору).
Все выпущенные Карты являются собственностью Поставщика и возвращаются Поставщику по первому требованию в случае прекращения (в том числе расторжения) Договора. В случае повреждения, поломки или утраты Карты, Покупатель обязуется возместить Поставщику ущерб в размере 350 (Триста пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % за каждую утраченную, сломанную карту.
Факт использования Карты является превалирующим в любых спорных ситуациях. Контроль за использованием Карт лежит исключительно на Покупателе. В обязанности Поставщика или иных лиц в рамках Договора не входит контроль полномочий лица, предъявившего Карту.
Порядок использования Карт определяется Инструкцией (Приложение № 2 к Договору).
Количество Карт определяется Покупателем в соответствующей заявке, оформленной согласно Приложению № 3 к Договору.
Условия поставки
Поставка Товара производится путем непосредственной передачи Товара Держателям карт на АЗС при предъявлении Карты, через топливораздаточные колонки с использованием Учетных терминалов для идентификации прав Держателя Карты и учета наименования и количества полученных им Товаров.
Товар считается поставленным с момента фактической передачи Товара на АЗС Держателю карты. Моментом поставки считается дата и время получения Товара Держателем Карты, указанные в данных Учетного терминала и Чеке, автоматически распечатываемом на Учетном терминале. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент регистрации в Учетном терминале факта передачи Товара Держателю Карты.
Осуществление на учетном терминале операций с Картами производится в соответствии с условиями, указанными в Инструкции (Приложение № 2 к Договору).
Поставщик обязан обеспечить передачу Товара Покупателю свободным от любых прав и притязаний третьих лиц.
Передача Товаров осуществляется по требованию Держателя Карты при штатном принятии Учетным терминалом, установленным на АЗС, Карты, предъявленной Держателем Карты. Наименование товаров и их количество указывается держателем Карты при предъявлении Карты, исходя из ассортимента Товаров на АЗС на день их получения Держателем Карты и фиксируется в Чеке Учетного терминала. Количество и наименование поставленного Товара определяется исходя из данных Учетного терминала на АЗС. Получение Держателем Карты Товаров подтверждает Чек, автоматический распечатываемый на Учетном терминале. Чек выдается Держателю карты в момент получения Товаров на АЗС, второй экземпляр Чека остается на АЗС. Кассовые чеки, выданные Держателю Карты на АЗС, не являются документами, определяющими цену Товаров.
Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ, иных нормативных актов Российской Федерации, подтверждаться при необходимости сертификатами завода-изготовителя и паспортами качества либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов, находящихся на АЗС и предоставляемых по первому требованию Покупателя. Подтверждением ненадлежащего качества Товара служит заключение экспертизы независимой экспертной организации, аккредитованной и лицензированной в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Экспертная организация проводит отбор проб Товара на АЗС, которая произвела передачу Товара Держателю Карты, по правилам ГОСТа 2517-85.
Подтверждение поломки двигателя транспортного средства Покупателя, произошедшей по причине отпуска на АЗС некачественного Товара, является заключение независимой аккредитованной и лицензированной экспертной организации.
Товар считается принятым Покупателем по качеству и в соответствии с условиями Договора, если в течение 5 (пяти) календарных дней с момента передачи Товара Покупатель не заявит претензии по качеству Товара.
Цена товара и порядок расчета
Общая цена по Договору не должна превышать 4 990 000 (Четыре миллиона девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 761 186 (Семьсот шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки.
Цена единицы Товара, приобретаемого Заказчиком у Поставщика на АЗС, устанавливается Поставщиком меньше розничной цены Товара, указанной на АЗС на день получения Товара Держателем карты, на __% за каждый литр Товара и включает в себя суммы всех соответствующих налогов и сборов. Цена Товара, указанная в Чеках, выдаваемых Держателю Карты на АЗС носит предварительный характер. Окончательная цена Товара определяется в документах, указанных в п.5.4. Договора.
Оплата Товара производится на основании выставленного Поставщиком счета путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (Пяти) банковских дней после получения счета Покупателем. Оплата производится по безналичному расчету в рублях. Фактом оплаты признается поступление денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Ежемесячно, не позднее 7 (семи) рабочих дней с начала месяца, следующего за отчетным, Поставщик оформляет и передает Покупателю следующую отчетную документацию:
Товарная накладная – накладная в разрезе полученных Покупателем за отчетный период Товаров;
Счет-фактура – счет-фактура, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации в разрезе типа и стоимости Товаров за отчетный месяц, с указанием информации о размере НДС;
Акт – итоговая информация о платежах Покупателя в течение отчетного периода, общая стоимость полученных покупателем Товаров, сальдо по взаиморасчетам на 1 (первое) число месяца, следующего за отчетным месяцем;
Отчет о заправках с указанием номера Карты, вида топлива, его стоимости, объема заправки и номер АЗС.
Указанные в п.5.4. Договора документы, высылаются Покупателю по факсимильной или электронной почте с обязательной отправкой оригиналов. Покупатель обязан подписать документы и вернуть один экземпляр Поставщику. При наличии возражений по данным документам Покупатель должен сообщить об этом Поставщику с приложением подтверждающих документов в течение 7 (семи) рабочих дней со дня их получения, в том числе по факсимильной связи или по электронной почте. В противном случае документы считаются принятыми Покупателем в полном объеме.
Поставщик имеет право не предоставлять Покупателю документы, указанные в п. 5.4. Договора, за соответствующий отчетный период, если в течение данного месяца Покупателем не получались Товары.
Поставщик направляет указанные в п. 5.4. документы Покупателю экспресс-почтой или Покупатель забирает их самостоятельно, заблаговременно уведомив об этом Поставщика.
Взаиморасчеты Сторон и условия платежей
Покупатель оплачивает Поставщику стоимость Товаров, поставленных по Договору в соответствии с п. 5.2. Договора.
Покупатель осуществляет оплату Товаров по Договору в порядке 100 % предоплаты. Покупатель самостоятельно определяет необходимый размер и сроки внесения денежных средств таким образом, чтобы поддерживать положительный остаток внесенных Поставщику денежных средств в размере, необходимом для оплаты получаемых Держателями Карты Товаров не менее чем на одни сутки вперед. Расчетный размер денежных средств на сутки устанавливается в зависимости от количества Карт и определяется в Заявке на выдачу Карт (приложение № 3 к Договору).
В случае если Покупатель достиг порога предоплаты, указанного в п. 6.2. или нарушает установленные сроки оплаты, Поставщик вправе:
Блокировать Карты Покупателя;
Поручить сотрудникам сети АЗС изымать заблокированные Карты и возвращать их Поставщику.
Минимальная сумма аванса для начала работы по Договору составляет денежный эквивалент потребляемых Товаров за 3 (трое) суток.
Поставщик приступает к выполнению своих обязательств по Договору только после получения на свой расчетный счет аванса (п. 6.4. Договора).
При прекращении действия Договора, Поставщик обязуется вернуть Покупателю авансовую сумму в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов. В случае наличия задолженности за Товар Поставщика, авансовая сумма направляется на погашение задолженности, а ее остаток возвращается Покупателю. Окончательный расчет с Покупателем производится на основании акта сверки взаиморасчетов, но при условии подписания Сторонами акта приема-передачи Карт от Покупателя к Поставщику.
Обязанности Сторон
7.1.1. Предоставить Поставщику всю необходимую информацию для надлежащего исполнения Договора.
7.1.2. Производить своевременную оплату поставленных Товаров.
7.1.3. При заправке по картам соблюдать Инструкцию (Приложение № 2 к Договору).
Незамедлительно известить Поставщика о ставших известными Покупателю фактах утраты Карт. Все риски по выборке Товара с момента утраты Карты до момента включения ее номера в стоп-лист несет Покупатель.
Покупатель обязан осуществлять контроль над использованием Карт Держателями карт и несет все риски, вытекающие из использования Карт неуполномоченными им лицами.
Покупатель исполняет иные обязанности, предусмотренные Договором и применимыми нормами законодательства Российской Федерации и подзаконных актов.
7.2.1. При предъявлении Карты беспрепятственно получать Товары по заправке транспортных средств в сети АЗС с учетом ограничений, предусмотренных Договором.
7.2.2. Установить суточные лимиты получения топлива, которые записываются на картах в соответствии с заявкой Покупателя на изготовление карт (Приложение № 3 к Договору).
7.2.3. Покупатель обладает иными правами, предусмотренными Договором и применимыми нормами законодательства Российской Федерации и подзаконных актов.
7.3.1. Обеспечить передачу Товара Держателям карт на АЗС без проведения проверки личности или наличия соответствующих полномочий у Держателя Карты.
7.3.2. Передать в собственность Покупателя Товар в соответствии с условиями Договора.
7.3.3. Оформлять факт получения Товаров Чеком, выдаваемым Держателю карты в момент поставки Товаров.
7.3.4. Используя Процессинговую систему, предоставлять Покупателю полную информацию об объемах выборки Товаров Покупателем.
Оперативная информация предоставляется в электронной форме и включает:
Данные о заправках с указанием номера Карты, вида топлива, его стоимости, объема заправки и номера АЗС;
Данные о произведенных Покупателем платежах;
Размер неиспользованных Покупателем денежных средств.
7.3.5. Извещать Покупателя обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в Перечень АЗС (Приложение № 1 к Договору) и Инструкцию (Приложение № 2 к Договору), предоставить текст соответствующих изменений и дополнений Покупателю не менее чем за 3 (три) рабочих дней до предполагаемой даты внесения этих дополнений и изменений средствами факсимильной связи или электронной почты.
7.3.6. Ежемесячно, не позднее 7 (семи) рабочих дней с начала месяца, следующего за отчетным, предоставлять документы, указанные в п. 5.4 Договора.
7.3.7. В случае утраты Покупателем Карты, а также в случае хищения Карты, в течение 48 (сорока восьми) часов выдать новый экземпляр Карты взамен утерянной, после выполнения Покупателем обязательств по Договору.
7.3.8. Блокировать в течение 24 (двадцати четырех) часов утраченные Карты по письменной заявке Покупателя. (Сообщение может быть принято посредством факсимильной связи или электронной почты).
7.3.9. Поставщик исполняет иные обязанности, предусмотренные Договором и применимыми нормами законодательства Российской Федерации и подзаконных актов.
|
