Для того чтобы перейти в модуль «Работа с исходящими запросами» необходимо в главном меню системы выбрать пункт «Работа с исходящими запросами».
Модуль «Работа с исходящими запросами» обеспечивает выполнение следующих основных функций:
поиск сформированных исходящих запросов (см. п.26.1);
создание нового исходящего запроса.
Для того чтобы создать новый исходящий запрос в ГИС ГМП:
в модуле «Работа с исходящими запросами» нажать кнопку «Создать запрос».
Диалог «Работа с исходящими запросами»
в поле выбора2 «Адресат» выбрать значение «Казначейство».
-
Создание исходящего запроса «Импорт начислений»
Функция создания исходящего запроса «Импорт начислений» предназначена для формирования нового исходящего запроса с типом «ID137/O. Импорт начислений». В исходящем запросе с типом «ID137/O. Импорт начислений» в ГИС ГМП передается информация по сформированному в подразделении начислению.
Создавать исходящий запрос «Импорт начислений» имеет право пользователь, у которого есть доступ к подразделению, с ролью «ГАН/АН».
Для создания нового исходящего запроса «Импорт начислений» необходимо выполнить следующие шаги:
-
Создать новый исходящий запрос в ГИС ГМП и выбрать в поле выбора «Тип запроса» значение «ID137/O. Импорт начислений».
Примечание – После выбора значения в поле выбора «Тип запроса» диалог создания исходящего запроса имеет вид, представленный на рисунке Error: Reference source not found.
Диалог создания исходящего запроса
-
При необходимости в диалоге «Выбор подразделения отправителя» (рисунок ) нажать на кнопку «Подтвердить выбор» или нажать на кнопку «Выбрать другое», в диалоге «Выбор подразделения отправителя» (рисунок ) при необходимости ввести в поле ввода «Фильтр» требуемое значение и нажать на кнопку «Применить», выбрать требуемое подразделение и нажать на кнопку «Выбрать».
Диалог выбор подразделения отправителя
Диалог «Выбор подразделения отправителя»
-
В области «Начисление» заполнить следующие поля:
13.1)УРН участника отправителя сообщения – заполняется автоматически данными подразделения, от имени которого формируется запрос.
13.2)Полномочие участника отправителя сообщения – роль участника взаимодействия с ГИС ГМП. Заполняется автоматически.
Примечание – Поля «УРН участника отправителя сообщения» и «полномочие участника отправителя сообщения» - заполняется автоматически. НО если подразделение, которое формирует запрос в ГИС ГМП, имеет две и более роли участника ГИС ГМП, то при отправке запроса выбрать нужное значение роли и указать соответствующий ей УРН.
13.3)Флаг «Запрос сформировал участник косвенного взаимодействия» - проставляется, если запрос в ГИС ГМП формирует АН/АЗ/АП, которые направляют запросы через ГАН/ГАЗ/ГАН соответственно.
13.4)Выбрать в поле выбора «Статус начисления» одно из предлагаемых значений:
«Новое» – указывается в случае передачи в ГИС ГМП информации по новому начислению (т. е. начислению, которое только создано);
«Уточнение» – указывается в случае передачи в ГИС ГМП измененной информации по переданному ранее начислению;
«Аннулирование» – указывается в случае передачи в ГИС ГМП информации об отмене (аннулировании) выставленного ранее начисления;
«Деаннулирование» – указывается в случае передачи в ГИС ГМП информации об отмене ранее аннулированного начисления.
13.5)В поле «Дата начисления суммы, подлежащей уплате» ввести дату выставления начисления или нажать на значок  и выбрать из календаря По умолчанию указана текущая дата.
13.6)В поле «Дата, вплоть до которой актуально выставленное начисление» ввести дату, до которой в ведомстве будет ожидаться оплата выставленного начисления, или нажать на значок и выбрать из календаря. Как правило «Дата, вплоть до которой актуально выставленное начисление» соответствует сроку оказания услуги.
13.7)В поле «Дата отсылки (вручения) плательщику» ввести дату, когда плательщику выдана квитанция на оплату начисления, или нажать на значок и выбрать из календаря.
13.8)Ввести в поле ввода «Основание изменения» причину аннулирования начисления.
Примечание – Поле ввода «Основание изменение» отображается, если в поле выбора «Статус начисления» выбрано значение «Аннулирование».
13.9)Ввести в поле ввода «Уникальный идентификационный номер начисления (УИН)» УИН начисления, информация по которому:
уточняется, если указан статус начисления «Уточнение»;
аннулируется, если указан статус начисления «Аннулирование»;
деаннулируется, если указан статус начисления «Деаннулирование».
Примечание – Поле ввода «Уникальный идентификационный номер начисления (УИН)» отображается при выборе в поле выбора «Статус начисления» значения «Уточнение», «Аннулирование» или «Деаннулирование (отмена аннулирования)».
13.10)В области «Уникальные идентификаторы начислений, на основании которых выставлено данное начисление (заполняется только в начислениях, выставляемых ФССП)» (рисунок ) указать УИН, предварительного начисления, на основе которого было сформировано данное начисление. Для этого выполнить следующие шаги:
13.10.1)Перейти по ссылке «Добавить УИН».
13.10.2)Ввести в отобразившееся поле ввода «УИН» УИН предварительного начисления.
13.10.3)При необходимости повторить шаги 13.10.1, 13.10.2.
13.10.4)Если УИН был добавлен ошибочно, то для его удаления перейти по ссылке «Удалить» рядом с требуемым полем «УИН».
Область «Уникальные идентификаторы начислений, на основании которых выставлено данное начисление (заполняется только в начислениях, выставляемых ФССП)»
13.11)В области «Данные организации, являющейся получателем средств» (рисунок ) выполнить следующие шаги:
13.11.1)Ввести в поле ввода «Наименование организации» наименование получателя средств от платы начисления (для ведомств получателем средств от платы начислений чаще всего является территориальный орган УФК).
13.11.2)Ввести в поле ввода «ИНН организации» ИНН организации, указанной в поле «Наименование организации».
13.11.3)Ввести в поле ввода «КПП организации» КПП организации, указанной в поле «Наименование организации».
13.11.4)При необходимости ввести в поле ввода «ОГРН организации» ОГРН организации, указанной в поле «Наименование организации».
13.11.5)В области «Расчетные счета организации» заполнить следующие поля:
13.11.5.1)Ввести в поле ввода «Номер банковского счета» номер счета получателя платежа.
13.11.5.2)Ввести в поле ввода «Наименование» наименование банка, в котором открыт счет получателя.
13.11.5.3)Ввести в поле ввода «БИК» БИК банка, в котором открыт счет получателя.
13.11.5.4)При необходимости ввести в поле ввода «Номер корреспондентского счета» банка, в котором открыт счет получателя.
Область «Данные организации, являющейся получателем средств»
13.12)Ввести в поле ввода «Назначение платежа» основание для выставления начисления (например, госпошлина за предоставление государственных и муниципальных услуг).
13.13)Ввести в поля ввода «Сумма начисления, руб., коп.» сумму выставленного начисления в копейках.
13.14)Ввести в поле ввода «КБК» код бюджетной классификации, по которому выставлено начисление.
13.15)Ввести в поле ввода «Код ОКТМО» ОКТМО получателя денежных средств.
13.16)В области «Реквизиты платежа на оплату государственной услуг» (рисунок ) заполнить следующие поля:
13.16.1)Выбрать в поле выбора «Статус плательщика» одно из следующих значений:
«Юридическое лицо – налогоплательщик (плательщик сборов)» – указывается, если начисление выставляется юридическому лицу;
«Налогоплательщик (плательщик сборов) – индивидуальный предприниматель» – указывается, если начисление выставляется индивидуальному предпринимателю;
«Налогоплательщик (плательщик сборов) – иное физическое лицо – клиент банка (владелец счета)» – указывается, если начисление выставляется физическому лицу.
13.16.2)Выбрать в выпадающем списке «Документ» тип документа, удостоверяющего личность, предоставленного плательщиком.
13.16.3)Ввести в поле ввода «Серия и номер документа» серию и номер документа, удостоверяющего личность, предоставленного плательщиком.
Примечание – Поля ввода «Документ» и «Серия и номер документа» отображаются в зависимости выбранного в поле выбора «Статус плательщика» значения.
Область «Реквизиты платежа на оплату государственной услуг»
13.17)В области «Идентификатор плательщика» (рисунок ) заполнить следующие поля:
13.17.1)Выбрать в поле выбора «Плательщик» тип плательщика:
«Юридическое лицо» – указывается, если начисление выставляется юридическому лицу;
«Индивидуальный предприниматель» – указывается, если начисление выставляется индивидуальному предпринимателю;
«Физическое лицо» – указывается, если начисление выставляется физическому лицу.
13.17.2)В области «Данные физического лица» (рисунок ) заполнить следующие поля:
13.17.2.1)Выбрать в поле выбора «Вид документа» документа, удостоверяющего личность, предоставленного плательщиком.
13.17.2.2)Ввести в поле ввода «Серия и номер документа» документа, удостоверяющего личность, предоставленного плательщиком.
13.17.2.3)Выбрать в поле выбора «Гражданство» гражданство плательщика. По умолчанию «Россия».
Примечание – Область «Данные физического лица» отображается, если в поле выбора «Плательщик» выбрано значение «Физическое лицо».
13.17.2.4)В области «Данные юридического лица» (рисунок ) заполнить следующие поля:
13.17.2.5)Выбрать в поле выбора «Налоговый статус» требуемое значение.
13.17.2.6)Для резидента РФ ввести в поле ввода «ИНН» требуемое значение.
13.17.2.7)Для нерезидента РФ установить опцию3 «ИНН» или «КИО» и ввести в поле ввода требуемое значение.
13.17.2.8)Ввести в поле ввода «КПП» требуемое значение.
Примечание – Область «Данные юридического лица» отображается, если в поле выбора «Плательщик» выбрано значение «Юридическое лицо».
13.17.3)В области «Данные индивидуального предпринимателя» (рисунок ) ввести в поле ввода «ИНН» индивидуального предпринимателя.
Примечание – Область «Данные индивидуального предпринимателя» отображается, если в поле выбора «Плательщик» выбрано значение «Индивидуальный предприниматель».
Область «Идентификатор плательщика», для физического лица
Область «Идентификатор плательщика», для юридического лица
Область «Идентификатор плательщика», для индивидуального предпринимателя
13.18)При необходимости ввести в поле ввода «Сокращенное наименование ТОФК» сокращенное наименование территориального органа федерального казначейства.
13.19)При необходимости ввести в поле ввода «Код ТОФК, в котором открыт лицевой счет получателю или финансовому органу» код территориального органа федерального казначейства.
13.20)При необходимости ввести в поле ввода «Сокращенное наименование финансового органа» требуемое значение. Указывается, если получателем платежа является не УФК.
13.21)При необходимости ввести в поле ввода «Номер лицевого счета получателя или финансового органа в ТОФК» номер лицевого счета получателя.
13.22)При необходимости ввести в поле ввода «Номер лицевого счета получателя в финансовом органе» требуемое значение. Указывается, если получателем платежа является не УФК.
13.23)При необходимости ввести в поле ввода «Количество дней для получения акцепта плательщика» количество дней, в течение которых плательщик должен подтвердить согласие на оплату выставленного начисления.
13.24)При необходимости выбрать в поле выбора «Условие оплаты» требуемое значение.
13.25)При необходимости выбрать в поле выбора «Признак начисления с признаком – Предварительное начисление» требуемое значение.
13.26)В области «Дополнительные поля начисления» (рисунок ) при необходимости выполнить следующие шаги:
13.26.1)В случае, если по начислению есть другая дополнительная информация, перейдите по ссылке «Добавить дополнительные данные» требуемое значение.
13.26.2)Ввести в поле ввода «Наименование» требуемое значение.
13.26.3)Ввести в поле ввода «Значение» требуемое значение.
13.26.4)При необходимости повторить шаги 13.26.1 - 13.26.3.
Область «Дополнительные поля начисления»
13.27)При необходимости удаления дополнительных данных прейти по требуемой ссылке «Удалить».
13.28)При необходимости повторить шаг 13.27.
-
Нажать на кнопку «Сохранить».
После нажатия на кнопку «Сохранить» новый запрос становится доступным для работы. Статус запроса изменяется на «Запрос сформирован».
|
