РАЗДЕЛ I
Об исполнении полномочий главы Администрации города Когалыма и Администрации города по решению вопросов местного значения и осуществлению прав на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, установленных Уставом города Когалыма
ПОДРАЗДЕЛ 1.1.
Вопросы местного значения
1. Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа.
Проект решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – проект бюджета) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 ноября 2008 года №132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и решением Думы города Когалыма от 11 декабря 2007 года №197-ГД «Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Когалыме». В соответствии с решением Думы города Когалыма от 30.10.2014 №474-ГД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 17 ноября 2014 года проведены публичные слушания по указанному проекту решения.
Проект бюджета, а также предоставляемые одновременно документы, внесены на рассмотрение в Думу города Когалыма в установленные законодательством сроки.
Утвержденный бюджет города Когалыма на 2014 год по доходам составил 3 478 383,8 тыс. рублей.
В течение финансового года были внесены изменения в параметры бюджета города, в том числе в связи с проведенными администраторами доходов анализами поступлений по ряду источников доходной части бюджета города Когалыма. Также внесены корректировки по безвозмездным поступлениям на основании уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, отраслевых департаментов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в связи с поступлениями целевых средств от открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее – ОАО «НК «ЛУКОЙЛ») и иных юридических лиц.
В результате всех принятых изменений уточненный бюджет города Когалыма на 2014 год по доходам составил 4 105 573,6 тыс. рублей, что на 627 189,8 тыс. рублей выше первоначально утвержденного плана.
За 2014 год в бюджет города поступило доходов в размере 4 117 995,9 тыс. рублей, что составляет 118,4% от первоначального плана и 100,3% от уточненного годового плана. В сравнении с 2013 годом поступления доходов бюджета снизилось на 4,4%, что обусловлено снижением норматива отчислений в бюджет города Когалыма налога на доход физических лиц и закреплением в бюджет субъекта транспортного налога.
В разрезе основных доходных источников исполнение доходов от уточненного плана сложилось следующим образом:
налоговые доходы: при плане 1 458 951,3 тыс. рублей исполнение составило 1 469 122,3 тыс. рублей или 100,7%;
неналоговые доходы: при плане 342 152,8 тыс. рублей исполнение составило 344 860,7 тыс. рублей или 100,8%;
безвозмездные поступления: при плане 2 304 469,5 тыс. рублей исполнение составило 2 304 012,9 тыс. рублей или 100%.
Доходная часть бюджета города формируется, преимущественно, за счет налоговых поступлений и межбюджетных трансфертов. В общем объеме поступивших в 2014 году доходов удельный вес налоговых доходов составил 35,7% (за 2013 год – 37,1%), безвозмездных поступлений - 55,9% (за 2013 год – 54,1%).
Доходы бюджета города Когалыма
2013 – 2014 годы
Общий объем расходов местного бюджета в 2014 году при уточненном плане 4 536 442,9 тыс. рублей составил 4 336 741,7 тыс. рублей или 95,6% годового плана, в сравнении с 2013 годом расходы местного бюджета увеличились на 3,1%.
Исполнение бюджета города Когалыма осуществляется с учетом приоритетного финансирования социальной сферы, обеспечения безусловного соответствия обязательств, принимаемых к оплате за счет бюджетных средств, запланированным объемам ассигнований по соответствующим расходам бюджета, обеспечения прозрачности и публичности бюджета города, в том числе процедур закупок товаров и услуг для муниципальных нужд.
Социально значимые расходные обязательства, относящиеся к полномочиям органов местного самоуправления по вопросам местного значения, предусмотренные в бюджете города Когалыма, за 2014 год исполнены своевременно, в полном объеме.
Расходы бюджета города в 2014 году исполнялись в соответствии с законодательством, обеспечивая безусловное исполнение действующих обязательств, включая расходы, принимаемые в части поэтапного достижения целевых показателей по уровню оплаты труда отдельных категорий работников, оказывающих муниципальные услуги и выполняющих работы в сфере образования и культуры, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Расходы бюджета 2014 года в разрезе разделов функциональной классификации по удельному весу распределились следующим образом:
на содержание и функционирование отраслей социальной сферы (обеспечение предоставления услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта и социальной поддержки населения) направлено 2 596 875,9 тыс. рублей, что составило 59,9% от общего объема расходов бюджета города (за 2013 год - 2 650 472,3 тыс. рублей или 63,1%). В сравнении с 2013 годом, расходы на социальную сферу снизились на 3,2%. Данное снижение обусловлено передачей муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Когалымская городская больница» с 01.01.2014 в государственную собственность в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2012 №762-рп «О принятии в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства из бюджета города направлено 736 400,9 тыс. рублей или 17,0% общего объема расходов бюджета города (за 2013 год - 666 718,1 тыс. рублей или 15,9%). В сравнении с 2013 годом расходы увеличились на 1,1%;
оставшаяся часть в размере 1 003 464,9 тыс. рублей или 23,1% распределена в расходной части бюджета между разделами «Общегосударственные вопросы», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная экономика», «Охрана окружающей среды» и «Средства массовой информации» (за 2013 год – 885 615,1 тыс. рублей или 21,0%). В сравнении с 2013 годом расходы увеличились на 2,1%.
Расходы бюджета по удельному весу
Что касается отдельных расходов бюджета города Когалыма в 2014 году:
а) На охрану окружающей среды расходы исполнены в сумме 2 423,8 тыс. рублей. В 2013 году исполнение по данному разделу составило 3 480,0 тыс. рублей. Произведенные в 2014 году расходы направлены на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы». Муниципальный контракт на выполнение проектных работ для объекта «Полигон твердых бытовых отходов в г. Когалыме» заключен на общую сумму 8079,3 тыс. рублей и является переходящим на 2015 год;
б) На развитие массового спорта расходы в 2014 году составили 197 730,6 тыс. рублей, снижение составило 17,0% к аналогичным расходам за 2013 год (238 368,0 тыс. рублей). Причиной снижения объема расходов является строительство лыжероллерной трассы и капитальный ремонт здания СК «Дружба» в 2013 году за счет целевых средств ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»;
в) На реализацию мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Когалыме за 2014 год направлено 39 862,0 тыс. рублей. В 2013 году исполнение по данному разделу составило 39 533,5 тыс. рублей;
г) В 2014 году инвестиции в основные средства составили 747 052,7 тыс. рублей, расходы снизились на 4,6% в сравнении с аналогичным периодом 2013 года (782 710,7 тыс. рублей), расходы на приобретение квартир в 2014 году составили 399 386,5 тыс. рублей, что на 3,4% меньше чем в 2013 году (413 398,0 тыс. рублей);
Инвестиции бюджета города Когалыма в основные средства
д) Расходы бюджета города Когалыма на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в 2014 году составили 4 877,9 тыс. рублей (в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 1 374,0 тыс. рублей) или увеличение на 2,4% к аналогичным расходам 2013 года – 4 765,2 тыс. рублей (в том числе за счет бюджета автономного округа – 1 663,3 тыс. рублей).
Определение параметров бюджета города по уровню дефицита бюджета осуществлялось исходя из возможных источников финансирования, а также из необходимости соблюдения сбалансированности бюджета города. По итогам работы за 2014 год бюджет города Когалыма исполнен с дефицитом в размере 218 745,8 тыс. рублей.
|
