Отчет главы администрации Кондинского района о результатах деятельности и деятельности администрации Кондинского района за 2012 год
|
Скачать 1.59 Mb.
|
2.1. формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального района, контроль за исполнением данного бюджета (№1)Доходная часть консолидированного бюджета муниципального образования Кондинский район на 2012 год утверждена в сумме 3 032 155,1 тыс.рублей. Уточненный план составил 4 290 148,3 тыс.рублей. Исполнение доходов за 2012 год составило 4 266 833,7 тыс.рублей, или 141 % от утвержденного плана и 99 % от уточненного плана. Исполнение доходов в сравнении с прошлым годом составило 103%. Налоговые доходы: Наибольший удельный вес в налоговых доходах занимает налог на доходы физических лиц. Его доля – 78 % от всех налоговых поступлений. Исполнение за 2012 года составило 290 728,9 тыс. рублей или 101 % от уточненного плана. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года исполнение составило 115 %. Увеличение связано с повышением фонда оплаты труда работникам учреждений социальной сферы. Удельный вес единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в общем объеме налоговых поступлений составил 6 %. Исполнение за отчетный период по единому налогу – 22 310,3 тыс. рублей или 100 % от уточненного плана. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года исполнение составило 111 %. Увеличение связано с увеличением количества индивидуальных предпринимателей, уплатой задолженности прошлых лет. 6 % занимает единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Исполнение составило 24 070 тыс. рублей или 101 % от уточненного плана. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года исполнение составило 147 %. Транспортный налог занимает 4 % общего объема налоговых доходов. Исполнение составило 16 412,6 тыс. рублей или 102 % от уточненного плана. По отношению к отчетному периоду прошлого года исполнение составило 107%. Доля местных налогов незначительна, всего 4 % от общего объема налоговых доходов. Поступление составило 14 178,7 тыс. рублей. Исполнение по прочим налоговым платежам составило 5 708,3 тыс. рублей. Это единый сельскохозяйственный налог – 349,7 тыс. рублей, госпошлина – 5 359,8 тыс.рублей и задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам – -1,2 тыс.рублей. В целом, налоговые доходы занимают 9 % всего объема доходов консолидированного бюджета муниципального образования Кондинский район. В абсолютной величине - это 373 408,8 тыс. рублей. Неналоговые доходы: 39 % в неналоговых доходах занимают доходы от использования муниципального имущества. Поступление составило 59 830,5 тыс. рублей или 100 % от уточненного плана. По отношению к аналогичному периоду 2011 года исполнение составило 103 %. Второе место в неналоговых доходах занимают доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. Исполнение за 2012 год составило 41 423,1 тыс. рублей или 100 % от уточненного плана. Прочие неналоговые доходы, а именно, плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, административные платежи, штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие неналоговые платежи составили 52 852,7 тыс. рублей. Увеличение связанно с поступлением в 2012 году дебиторской задолженности прошлых лет, а также в связи с внесением изменений в план приватизации Кондинского района, а также с изменением расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду от загрязнения атмосферы выбросами от факельных установок. В целом, исполнение по неналоговым доходам составило 154 106,3 тыс. рублей. Безвозмездные поступления: За 2012 год безвозмездные поступления составили 3 712 562,3 тыс. рублей, что занимает 87% всего объема доходов консолидированного бюджета района. По отношению к отчетному периоду прошлого года исполнение составило 102%. Безвозмездные поступления состоят из: - дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из Регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) – 611 647,7 тыс. рублей, или 100 % от уточненного плана (по сравнению с аналогичным периодом 2011 года исполнение составило 59%); - дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 727 564,2 тыс. рублей или 100 % от уточненного плана (по сравнению с аналогичным периодом 2011 года исполнение составило 94 %); - прочие дотации бюджетам муниципальных районов – 49 431,6 тыс. рублей, или 100 % от уточненного плана (по сравнению с аналогичным периодом 2011 года исполнение составило 126 %); - субсидий – 1 144 214 тыс. рублей, или 98 % от уточненного план (по сравнению с аналогичным периодом 2011 года исполнение составило 144 %); - субвенций – 1 109 100,6 тыс. рублей, или 100 % от уточненного плана (по сравнению с аналогичным периодом 2011 года исполнение составило 121 %); - иных межбюджетных трансфертов – 70 604,2 тыс. рублей, или 98 % от уточненного плана (по сравнению с аналогичным периодом 2011 года исполнение составило 74 %); - прочих безвозмездных поступлений – 56 574,5 тыс. рублей, или 100 % от уточненного плана (по сравнению с аналогичным периодом 2011 года исполнение составило 126 %). Расходная часть консолидированного бюджета муниципального образования Кондинский район на 2012 год утверждена в сумме 3 092 321,1 тыс. рублей. Уточненный план 2012 года составил 4 734 057,9 тыс. рублей. Исполнение расходов за 2012 год составило 4 157 956,7 тыс. рублей или 134,5 % от утвержденного плана и 88 % от уточненного плана. В абсолютных показателях исполнение за 2012 год по сравнению с аналогичным периодом 2011 года выросло на 583 328,0 тыс. рублей или на 16,3 %. Наибольший удельный вес – 37,4 % в общем объеме расходов консолидированного бюджета муниципального образования Кондинский район занимают расходы по разделу «Образование». Исполнение за 2012 год составило 1 556 483,6 тыс.рублей, или 90 % от уточненного плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение в абсолютных показателях выросло на 297 870,2 тыс. рублей или на 23,7 %. На втором месте расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство». Их удельный вес составляет 20,5 % от общего объема расходов консолидированного бюджета. Исполнение составило 851 268,5 тыс. рублей или 75 % от утвержденного плана. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года исполнение в абсолютных показателях выросло на 169 510,5 тыс. рублей или на 24,9 %. 11,4 % общего объема расходов консолидированного бюджета занимают расходы по разделу «Общегосударственные вопросы». Исполнение составило 472 799,2 тыс. рублей или 99 % от уточненного плана. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года исполнение в абсолютных показателях уменьшилось на 104 746,8 тыс. рублей или на 28,5 %. 9,9 % в общих расходах консолидированного бюджета расходы по разделу «Национальная экономика». Исполнение за отчетный период составило 410 732,2 тыс. рублей или 96 % от уточненного плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в абсолютных показателях исполнение выросло на 224 800,6 тыс. руб. или на 110,9%. 5,7 % в общем объеме расходов консолидированного бюджета занимают расходы по разделу «Здравоохранение». Исполнение за отчетный период составило 237 970,7 тыс. рублей или 96 % от уточненного плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в абсолютных показателях исполнение сократилось на 297 331,2 тыс. руб. или на 55,5%. 5,2 % в общем объеме расходов занимают расходы по разделу «Социальная политика» с исполнением 214 894,1 тыс. руб. или 96% от уточненного плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в абсолютных показателях исполнение сократилось на 37 793,9 тыс. руб. или на 15 %. Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в общем объеме расходов консолидированного бюджета составили 3,4 %. Исполнение за 2012 год составило 140 571,6 тыс. руб. или 91% от уточненного плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в абсолютных показателях исполнение выросло на 57 268,2 тыс. руб. или на 68,7 %. Расходы по разделу «Культура и кинематография» занимают 5 % в общем объеме расходов консолидированного бюджета. Исполнение за 2012 год составило 206 272,9 тыс. руб. или 99 % от уточненного плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в абсолютных показателях исполнение выросло на 38 391,4 тыс. руб., или на 22,9 %. Незначительную долю – 1% и менее в общем объеме расходов консолидированного бюджета занимают расходы по разделам «Национальная оборона», «Охрана окружающей среды», «Физическая культура и спорт», «Средства массовой информации», «Обслуживание государственного и муниципального долга». ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА По итогам 2012 года профицит консолидированного бюджета муниципального образования Кондинский район сложился в сумме 108 877,1 тыс. рублей. Источниками профицита бюджета являются: -получение бюджетного кредита на государственную финансовую поддержку досрочного завоза продукции из бюджета автономного округа в сумме 88 438,9 тыс. рублей - погашение бюджетного кредита на государственную финансовую поддержку досрочного завоза продукции в бюджет автономного округа в сумме 81 558,6 тыс. рублей, - средства от продажи акций – 433,2 тыс. рублей, -предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета муниципального района в сумме 87 453,9 тыс. рублей - возврат средств от юридических лиц по кредитам на государственную финансовую поддержку досрочного завоза продукции в сумме 73 880,9 тыс. рублей, - исполнение муниципальных гарантий в сумме 28 237,7 тыс.рублей; - изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме -74 379,9 тыс. рублей. 2.2. выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района (№20) Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки за 2011- 2012 годы составила: тыс. руб.
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов составила: тыс. руб.
В октябре 2012 года произошло увеличение бюджета на 84 923,5 тыс. рублей - дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов из окружного бюджета по поручению Губернатора на обеспечение бесперебойной и безаварийной эксплуатации жилищно-коммунальных объектов в осенне-зимний период. С 2012 года изменен подход по формированию объема межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого назначения. Если ранее первоначальный объем трансфертов состоял из дотации на выравнивание и дотации на сбалансированность, то с 2012 года он состоит только из дотации на выравнивание. Районный фонд финансовой поддержки поселений сформирован в объеме, равном 25% налоговых и неналоговых доходов бюджета района и дотаций, получаемых из бюджета автономного округа. Рост дотаций на 2012 год составляет 5,9%, в сопоставимых условиях - 23,3%. При расчете дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, в пределах полномочий органов местного самоуправления, установленных законом от 10.11.2008 года № 132-оз (с учетом изменений и дополнений), были использованы следующие показатели: расчетный удельный вес расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (54,8%), расчетный удельный вес расходов на коммунальные услуги (4,6%), доля расходов на муниципальное управление и организацию оказания услуг в области культуры (61,7%), доля расходов на содержание муниципального жилого фонда (2,2%), доля расходов на благоустройство (17,2%), доля других видов расходов (18,9%). Перечисленные показатели рассчитаны исходя из показателей первоначально утвержденных бюджетов поселений на 2011 год (без учета целевых средств). Также установлен весовой коэффициент, влияющий на коэффициент масштаба, в размере 0,9. Весовой коэффициент определен в объеме, обеспечивающем рост дотаций на 2012 год по сравнению с 2011 годом. Учитывая значимость расходов на благоустройство, в пределах полномочий органов местного самоуправления, изменен перечень корректирующих коэффициентов, входящих в состав коэффициента структуры потребителей муниципальных услуг, путем введения коэффициента дифференциации расходов на благоустройство. Данный коэффициент зависит от протяженности дорог поселения и численности населения поселения. |
Похожие:
 |
Пояснительная записка к проекту решения Думы Кондинского района Проект решения Думы Кондинского района «Об отчете главы Кондинского района о результатах своей деятельности, о результатах деятельности... |
 |
Отчет об итогах деятельности комитета по финансам и налоговой политики... |
|
Постановление от 02 июля 2015 года №785 пгт. Междуреченский Об организации... Кондинского района от 23 января 2012 года №69 «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений о намеченной... |
|
Отчёт о результатах деятельности отдела загс администрации Лужского... Во исполнение поручения главы администрации Лужского муниципального района Малащенко Олега Михайловича предоставляем отчет о результатах... |
|
Отчет главы администрации Грайворонского района о результатах деятельности... Я представляю вашему вниманию отчет о результатах деятельности Администрации Грайворонского района за 2015 год |
|
Отчет главы Нефтеюганского района о результатах его деятельности,... Сегодня, в соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального образования Нефтеюганский район, представляю вашему... |
|
Администрация кондинского района распоряжение «Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации», утвержденным приказом Гостехкомиссии России... |
|
Доклад главы муниципального образования Пролетарский сельсовет Красногвардейского... На повестке нашего собрания отчет главы сельсовета о деятельности администрации за 2015 год и о задачах на 2016 год |
|
Отчет главы администрации Соль-Илецкого района за 2013 год в соответствии... Российской Федерации глава администрации района, осуществляющий свои полномочия на основе контракта, подконтролен и подотчетен представительному... |
|
Ежегодный отчёт главы муниципального района Безенчукский о результатах... Краткая характеристика социально-экономического развития муниципального района Безенчукский за 2011 год |
|
Ежегодный отчёт главы муниципального района Безенчукский о результатах... Краткая характеристика социально-экономического развития муниципального района Безенчукский за 2011 год |
|
Инструкция по делопроизводству в администрации Ардатовского муниципального... В соответствии с распоряжением главы местного самоуправления, главы администрации района от 09. 2009 №499-р комиссией администрации... |
|
Отчет исполняющего обязанности главы администрации Левокумского муниципального... За 2016 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом Левокумского муниципального района |
|
Отчёт Главы муниципального образования «Котлас» о результатах деятельности... Главой мо «Котлас» ежегодного отчёта о результатах деятельности Главы и администрации мо «Котлас» и с применением системы показателей... |
|
Отчет о результатах деятельности главы и администрации Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Красногвардейский... |
|
Решение от 16 сентября 2004 года №277 п г. т. Междуреченский Об утверждении... Рассмотрев проект «Районной программы энергосбережения Кондинского района на 2005-2010 гг.», представленный директором открытого... |