Москва 2012

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ Основной частИ ЛНД

• 
  цели направления деятельности Компании;
  
• 
  задачи направления деятельности Компании и пути их решения;
  
• 
  риск-менеджмент по регулируемому направлению деятельности Компании;
  
• 
  основные процессы, входящие в состав регулируемого направления деятельности Компании;
  
• 
  показатели эффективности выделенных процессов.
  

• 
  обязательный раздел «Общие положения», включающий в себя также Паспорт процесса, оформленный в соответствии с требованиями подраздела 7.1.1.;
  
• 
  порядок взаимодействия участников процесса с указанием: операций, входящих в состав процессов, ответственных исполнителей, сроков исполнения, методов реализации процессов и требований к документированию, оформленный в табличном виде согласно требованиям подраздела 7.1.2.;
  
• 
  схему взаимодействия участников процесса, оформленную в соответствии с корпоративными требованиями к описанию процессов с применением установленного в Компании специализированного инструментария моделирования процессов ARIS;
  
• 
  требования к записям/документам, возникающим в ходе реализации процесса (включая их формы).
  

• 
  методы реализации процесса;
  
• 
  требования к классификации объектов;
  
• 
  любые иные требования к процессу.
  

• 
  Технические требования;
  
• 
  Требования безопасности;
  
• 
  Требования охраны окружающей среды;
  
• 
  Правила приемки;
  
• 
  Методы испытаний;
  
• 
  Транспортирование и хранение.
  

• 
  требования к порядку организации, реорганизации и упразднения конкретного коллегиального органа Общества;
  
• 
  права, обязанности и функции органа и его членов,
  
• 
  порядок функционирования (регламент работ) коллегиального органа,
  
• 
  формы документов, издаваемых органом.
  

• 
  обязательный раздел «Паспорт процесса/процедуры», оформленный в соответствии с требованиями подраздела 7.1.1.;
  
• 
  порядок взаимодействия участников процесса с указанием: операций, входящих в состав процессов, ответственных исполнителей, сроков исполнения, методов реализации процессов и требований к документированию, оформленный в табличном виде согласно требованиям подраздела 7.1.2.;
  
• 
  требования к записям/документам, возникающим в ходе реализации процедуры/группы процедур (включая их формы);
  
• 
  схему взаимодействия участников процесса, оформленную в соответствии с корпоративными требованиями к описанию процессов с применением установленного в Компании специализированного инструментария моделирования процессов ARIS.
  

• 
  подробное описание методов реализации процесса;
  
• 
  подробное описание и разъяснение принципов использования инструментария для реализации методологии, установленной в Стандартах [Процесс] и Положениях;
  
• 
  методику измерений;
  
• 
  любую иную разъясняющую и справочную информацию.
  

• 
  общие подходы к классификации объектов и требования других нормативных документов, предъявляемые к аналитике;
  
• 
  классифицирующие основания (признаки), описание структуры кодировки объекта.
  

7.1.1. Оформление паспорта процесса/ПРОЦЕДУРЫ