Наименование организации
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель
__________________
«____»_______________ 20__ г.
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
организации-члена СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
РК-01-2010
СОГЛАСОВАНО:
Представитель руководства по СМК
_______________ ФИО
«___» ___________ 20__г.
Москва 2010
Оглавление
Москва 2010 2
Оглавление 3
Раздел 1 Введение 5
1.1 Сведения о предприятии. 5
1.2 Профиль деятельности предприятия. 5
1.3 Область применения системы менеджмента качества 6
Раздел 2. Нормативные ссылки. 6
Раздел 3. Термины, определения и сокращения 6
Сокращения 9
Раздел 4. Система менеджмента качества. 10
4.1 Общие положения. 10
4.2 Требования к документации. 11
4.2.1 Общие положения. 11
4.2.2 Руководство по качеству. 12
4.2.2.1 Область применения. 12
4.2.2.2 Управление Руководством по СМК. 13
4.2.3 Управление документацией. 13
4.2.4 Управление записями. 14
Раздел 5. Ответственность руководства 15
5.1 Обязательства руководства. 15
5.2 Ориентация на потребителя. 15
5.3 Политика в области качества. 16
5.4 Планирование. 16
5.4.1 Цели в области качества. 16
5.4.2 Планирование создания и развития 17
системы менеджмента качества. 17
5.5 Ответственность полномочия и обмен информацией. 17
5.5.1 Ответственность и полномочия. 17
5.5.2 Представитель высшего руководства по СМК. 18
5.5.3 Внутренний обмен информацией. 19
5.6 Анализ со стороны руководства. 19
5.6.1 Общие положения. 19
5.6.2 Входные данные для анализа. 19
5.6.3 Выходные данные анализа. 20
На основе принятых по результатам анализа решений разрабатываются мероприятия по повышению результативности СМК и ее процессов, улучшению продукции согласно требованиям потребителей, по обеспечению СМК необходимыми ресурсами, которые фиксируются в планах мероприятий по повышению качества продукции и эффективности СМК. 21
Раздел 6. Управление ресурсами. 21
6. 1 Обеспечение ресурсами (общие положения). 21
6.1.1 Организация обеспечения ресурсами. 21
6.2 Человеческие ресурсы. 22
6.2.1 Общие положения управления человеческими ресурсами. 22
6.2.2Компетентность, осведомленность и подготовка. 22
6.3 Инфраструктура. 23
6.3.1 Определение требований к управлению инфраструктурой. 23
6.4 Производственная среда 24
Раздел 7. Процессы жизненного цикла продукции. 24
7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции 24
7.2 Процессы, связанные с потребителями. 25
7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции. 25
7.2.2. Анализ требований, относящихся к продукции. 26
7.2.3. Связь с потребителями. 27
7.3 Проектирование и разработка. 27
7.3.1 Планирование проектирования и разработки,
27
7.4 Закупки. 27
7.4.1 Процесс закупок. Общие положения. 27
7.4.2 Информация по закупкам. 28
7.4.3 Верификация (входной контроль) покупной продукции. 28
7. 5 Производство и обслуживание. 29
7.5.1 Планирование производства и обслуживание. 29
7.5.2 Валидация (утверждение) процессов производства и обслуживания. 33
7.5.3 Идентификация и прослеживаемость. 33
7.5.4 Собственность потребителей. 34
7.5.5 Сохранение соответствия продукции. 35
7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений. 35
Процедура управления устройствами для мониторинга и измерений определяет: 35
8.1 Общие положения. 36
8.2 Мониторинг и измерение. 36
8.2.1 Удовлетворенность потребителей. 36
8.2.2 Внутренние аудиты (проверки). 37
8.2.3 Мониторинг и измерение процессов. 37
8.2.4 Мониторинг и измерение продукции. 38
8.3 Управление несоответствующей продукцией. 38
8.4 Анализ данных. 39
8.5 Улучшение. 39
8.5.1 Постоянное улучшение. 39
8.5.2 Корректирующие действия. 40
8.5.3 Предупреждающие действия. 40
Структурная схема руководства системой менеджмента качества. 41
Приложение Г 45
Реестр документации СМК общества 45
Приложение Д 46
Схема взаимосвязи процессов 46
Лист ознакомления с Руководством 47
Лист регистрации изменений к Руководству 48
Раздел 1 Введение
1.1 Сведения о предприятии.
Полное наименование: (далее по тексту – Организация).
Сокращенное наименование:
Адрес:
Тел.:
e-mail:
Руководство:
1.2 Профиль деятельности предприятия.
Организация основана в … году. Основные виды деятельности Организации определены Уставом. Стратегия предприятия направлена на развитие и повышение уровня конкурентоспособности. Улучшения, связанные с решением задач по обеспечению современным и надежным оборудованием, повышению квалификации и мотивации Персонала, позволяют сокращать сроки выполнения работ, повышают качество и надежность строительно-монтажных работ.
Основные виды деятельности, осуществляемые Организацией:
строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог всех технических категории с различными типами дорожных одежд и видами дорожных покрытий, искусственных сооружений на них;
комплексное строительство, реконструкция и ремонт зданий и сооружений;
Перечень строительно-монтажных работ, на осуществление которых предоставлено право Свидетельством о допуске СРО № 000-0000-0000, выданным СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». Перечень работ:
№1. Подготовительные работы на строительной площадке
№3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
№4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке
№5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам
№9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек
№15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций
№ 31. Работы по строительству автомобильных дорог
1.3 Область применения системы менеджмента качества
Настоящее "Руководство по Качеству" (далее РК) является документом, в котором изложена Политика высшего руководства Организации в области Качества, описаны ответственность руководства, процессы, процедуры, структура и принципы системы менеджмента Качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 - 2008.
В настоящее время система менеджмента качества Организации распространяется на процессы связанные с производством строительно-монтажных работ и распространяется на деятельность всего Персонала Организации.
СМК Организации ориентирована на выполнение требований, учет интересов и достижение удовлетворенности потребителей.
Настоящее Руководство по качеству излагает политику и обязательства Организации в области качества, содержит полное описание системы менеджмента качества Организации и предназначено для демонстрации способности предприятия гарантировать и улучшать качество выпускаемой продукции в соответствии с требованиями.
Руководство по качеству в соответствующих главах содержит прямые или косвенные ссылки на другие документы, относящиеся к менеджменту качества в Организации.
Руководство по качеству также является постоянным справочным материалом при поддержании в действии СМК Организации и применяется внутренним персоналом.
Раздел 2. Нормативные ссылки.
ГОСТ Р ИСО 9000-2008. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Системы менеджмента качества. Требования.
ГОСТ Р ИСО 9004-2001 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению.
ГОСТ Р ИСО 19011-2003. Рекомендации по аудиту систем менеджмента качества и/или окружающей среды
СНиП 12-01-2004 Организация строительства
Раздел 3. Термины, определения и сокращения
В данном Руководстве по Системе менеджмента качества применяются термины и определения по ГОСТ Р ИСО 9000-2008, которые приведены ниже:
Качество – степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям
Удовлетворенность потребителей – восприятие потребителями степени выполнения их требований
Система менеджмента качества – система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству
Политика в области качества – общие намерения и направление деятельности организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством
Цели в области качества – цели, которых добиваются или к которым стремятся в области качества
Высшее руководство – лицо или группа работников, осуществляющих направление деятельности и управление организацией на высшем уровне
Менеджмент качества – скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией применительно к качеству
Планирование качества – часть менеджмента качества, направленная на установление целей в области качества и определяющая необходимые операционные процессы жизненного цикла продукции и соответствующие ресурсы для достижения целей в области качества
Управление качеством – часть менеджмента качества, направленная на выполнение требований к качеству
Обеспечение качества – часть менеджмента качества, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены
Улучшение качества – часть менеджмента качества, направленная на увеличение способности выполнить требования к качеству
Постоянное улучшение – повторяющаяся деятельность по увеличению способности выполнить требования
Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов
Эффективность – соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами
Организация – группа работников и необходимых средств с распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений
Организационная структура – распределение ответственности, полномочий и взаимоотношений между работниками
Инфраструктура – совокупность зданий, оборудования и служб обеспечения, необходимых для функционирования организации
Производственная среда – совокупность условий, в которых выполняется работа
Потребитель – организация или лицо, получающие продукцию
Поставщик – организация или лицо, предоставляющие продукцию
Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы
Продукция – результат процесса
Проектирование и разработка – совокупность процессов, переводящих требования в установленные характеристики или нормативную и техническую документацию на продукцию, процесс или систему
Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса
Характеристика качества – присущая характеристика продукции, процесса или системы, вытекающая из требований
Прослеживаемость – возможность проследить историю, применение или местонахождение того, что рассматривается
Соответствие – выполнение требования
Несоответствие – невыполнение требования
Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации
Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации
Информация – значимые данные
Документ – информация и соответствующий носитель
Нормативная и техническая документация – документация, устанавливающие требования
Руководство по качеству – документ, определяющий систему менеджмента качества организации
План качества – документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ресурсы, кем и когда должны применяться к конкретному проекту, продукции, процессу или контракту
Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности
Контроль – процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой
Испытание – определение одной или нескольких характеристик согласно установленной процедуре
Верификация – подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены
Процесс квалификации – процесс демонстрации способности выполнить установленные требования
Анализ – деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей
Аудит (проверка) – систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита (проверки)
Аудитор – лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита (проверки)
Компетентность – выраженная способность применять свои знания и умение
Процесс измерения – совокупность операций для установления значения величины
Метрологическое подтверждение пригодности – совокупность операций, необходимая для обеспечения соответствия измерительного оборудования требованиям, отвечающим его назначению
Измерительное оборудование – средства измерения, программные средства, эталоны, стандартные образцы, вспомогательная аппаратура или комбинация из них, необходимые для выполнения процесса измерения
Метрологическая характеристика – отличительная особенность, которая может повлиять на результаты измерений
Мониторинг – слежение, надзор, содержание под наблюдением; измерение или испытание через определенные интервалы времени, главным образом с целью регулирования и управления .
Организация– наименование организации.
Сокращения
КС – координационный совет;
Р – ответственный – руководитель процесса;
СМК – система менеджмента качества;
СТО – стандарт организации;
У – участвует в деятельности процесса, являясь поставщиком процесса.
РК – руководство по качеству;
НТД - нормативно-техническая документация;
РИ - рабочая инструкция;
ТМЦ - товарно-материальные ценности;
ТУ - технические условия;
ППР - план производства работ;
ПСД - проектно-сметная документация;
СИ - средства измерения;
ИО - измерительное оборудование
ДИ – должностная инструкция;
ПП – положение о структурном подразделении;
КД – корректирующие действия;
МО – метрологическое обеспечение;
ПД – предупреждающие действия;
СНиП – строительные нормы и правила;
СанПиН – санитарные нормы и правила
ГОСТ – государственный стандарт;
ГИ – Главный инженер;
ПТО –производственно-технический отдел;
Инженер ОТ– инженер по охране труда
Раздел 4. Система менеджмента качества.
4.1 Общие положения.
В Организации разработана, документально оформлена, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии, а также постоянно улучшается система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 - 2008.
Внедрение, поддержание и развитие СМК производится посредством: установления Политики и целей в области качества; определения процессов, необходимых для СМК; управления процессами; определения требований к необходимым ресурсам, включая компетентность персонала, инфраструктуру и производственную среду; разработки необходимых документов, определяющих критерии и методы, необходимые для результативности осуществления процессов и управления ими; обеспечения ресурсами и информацией, необходимыми для осуществления процессов и управления ими; распределения ответственности и полномочий между персоналом; подготовки и обучения персонала; проведения внутренних аудитов; управления записями по качеству; мониторинга и периодического анализа процессов; внедрения мероприятий по улучшению процессов, разрабатываемых на основе анализа результативности процессов.
Система менеджмента Качества разработана применительно к деятельности Организации на основе 8 принципов менеджмента качества ( ГОСТ Р ИСО 9001 - 2008):
Ориентация на потребителя;
Лидерство руководителя;
Вовлечение работников;
Процессный подход;
Системный подход к менеджменту;
Постоянное улучшение;
Принятие решений, основанных на фактах;
Взаимовыгодные отношения с поставщиками.
Система менеджмента Качества определяет:
- требования и ожидания Потребителей и Заказчиков к Безопасности и Качеству продукции и услуг;
- процессы, необходимые для применения в организации;
- последовательность и взаимодействие этих процессов;
- критерии и методы мониторинга процессов;
- процесс обеспечения ресурсами, необходимыми для деятельности и мониторинга ;
- участие, взаимодействие и ответственность должностных лиц за эффективность и результативность процессов;
- структуру документации СМК;
- внутреннее информирование;
- планирование, анализ и улучшение СМК.
Деятельность в рамках СМК направлена на обеспечение гарантий Безопасности и Качества Заказчикам и Представителям других организаций в том, что их требования и требования регламентирующих документов к качеству и безопасности выполняемых работ соблюдаются.
СМК предприятия является средством, обеспечивающим гарантии того, что все процессы, действующие на предприятии идентифицированы, документально определены («Матрица ответственности», Приложение В) и управляются на систематической основе.
Для осуществления менеджмента действующих процессов:
осуществляется мониторинг, измерение и анализ этих процессов;
принимаются меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов;
разработан комплект документов регламентирующих деятельность персонала в рамках функционирования СМК (Приложение Г);
В целях упорядочивания функционирования процессов СМК проведено распределение ответственности персонала. Схема управления СМК представлена в Приложении А.
4.2 Требования к документации.
4.2.1 Общие положения.
В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2008 документация регламентирует требования к содержанию и последовательности действии, позволяет регистрировать и анализировать данные о состоянии продукции, процессов, ресурсов. Достоверная, объективная и своевременная информация, содержащаяся в документации, способствует:
оперативному принятию руководством решений, основанных на фактах,
достижению соответствия требованиям Потребителя и улучшению Качества,
обеспечению подготовки Персонала,
идентификации и прослеживаемости продукции,
получению объективных доказательств при оценке результативности процессов, СМК, а также соответствия продукции установленным требованиям.
Структура документации СМК Организации состоит из следующих уровней:
Первый уровень – Руководство по качеству, состоящее из разделов соответствующих разделам требований ГОСТ Р ИСО 9001-2008, содержащее сведения о предприятии, политику Организации в области качества и ответственность руководства, основные принципы менеджмента качества, описывающее основные процессы и процедуры системы управления качеством и всеми ресурсами Организации, основной жизненный (производственный) цикл услуги и процессы улучшения и анализа.
Второй уровень документов – это документированные процедуры – стандарты организации (СТО) описывающие процессы всех уровней деятельности Организации и процессы управления всеми видами ресурсов Организации.
Третий уровень документов – положения функциональных подразделений, должностные инструкции, рабочие инструкции, контрольные и технологические инструкции и т.п.
Четвертый уровень документов – рабочие и отчетные документы производственной и управленческой деятельности в области качества: распорядительные документы, программы (планы) качества, протоколы, акты, планы-графики, журналы и т.п.
В Организации разработана и внедрена документация системы менеджмента качества:
документально оформленные «Политика в области качества» и «Цели в области качества»;
Руководство по системе менеджмента качества;
документированные процедуры системы менеджмента качества, описанные в СТО и рабочих инструкциях, которые устанавливают действия по выполнению требований ГОСТ Р ИСО 9001-2008, определяют ответственность, полномочия и взаимодействие руководителей и исполнителей всех уровней для реализации целей;
записи (данные), требуемые ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
4.2.2 Руководство по качеству.
Действующая в Организации система менеджмента качества описывается в данном Руководстве по качеству.
Руководство по качеству устанавливает порядок применения системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 к предприятию для обеспечения качества при выполнении строительно-монтажных работ.
Руководство по качеству излагает политику в области качества, описывает принципы обеспечения качества, процессы как стандарты организации (СТО, РИ) и процедуры, создаёт нормативную базу для внедрения системы качества и обеспечение её функционирования.
Требования Руководства по системе менеджмента качества конкретизированы в стандартах организации (СТО), рабочих инструкциях (РИ), положениях и других документах, определенных Реестром документации СМК (Приложение Г).
Контроль над выполнением требований Руководства по СМК осуществляет Руководитель организации.
Плановый пересмотр РК осуществляется не реже чем 1 раз в год.
РК издается в пяти экземплярах: подлинник и четыре дубликата (подлинные подписи и оттиски печати). Копии издаются по разрешению Руководителя. Все экземпляры РК подлежат учету. Экземпляры РК, в которые вносятся изменения, нумеруются, регистрируются в Журнале регистрации нормативной документации и выдаются получателю под расписку.
4.2.2.1 Область применения.
Руководство по качеству действует в пределах всей Организации и отражает процессы и характер их взаимодействия в рамках системы менеджмента качества.
Руководство по СМК имеет два направления применения:
– для презентации заинтересованным сторонам (потребителям, общественности и т.д.) с целью демонстрации методов и подходов по обеспечению качества (такие экземпляры могут не попадать под требования п.4.2.2.2 настоящего Руководства),
– как документа СМК, представляющего полное описание системы (такие экземпляры должны подлежать регистрации и управляться в соответствии с п.4.2.2.2 настоящего Руководства).
4.2.2.2 Управление Руководством по СМК.
«Руководство по качеству определяет систему менеджмента качества, разработанную в Обществе. Управление РК, поддержание в рабочем состоянии осуществляет Представитель руководства по СМК – главный инженер. Утверждает РК Руководитель Общества.
РК анализируется не менее одного раза в год. В части управления, на него распространяются требования СТО 4.2.3-01-2010 «Управление документацией».
Разработка и пересмотр РК относится к ответственности представителя руководства по качеству.
РК не содержит конфиденциальных сведений и предназначено для использования персоналом предприятия, а также потребителями в целях получения сведений о функционировании СМК предприятия».
4.2.3 Управление документацией.
Цели:
Обеспечение гарантий Безопасности и Качества Заказчикам и Потребителям и защита безопасности бизнеса от рисков получения убытков и снижения имиджа организации, связанных с нарушениями требований нормативной, законодательной, правовой и технической документации.
Обеспечение достоверности, своевременности и достаточности информации для принятия руководством решений, основанных на фактах.
Эффективное функционирование системы менеджмента качества обеспечивается:
комплексом организационно-методических документов (документированных процедур), определяющих структуру, организацию системы менеджмента качества, управление всей связанной с этим деятельностью, порядок, методы и правила ее работы.
Руководством по качеству, являющимся основополагающим документом системы менеджмента качества и определяющим ее место и роль в Организации, принципы построения СМК, организацию и порядок функционирования.
основными стандартами предприятия, разработанными в развитие всех разделов стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 системы менеджмента качества, определяющими организацию и порядок проведения работ по этим разделам.
рабочими инструкциями и организационно-методическими документами, определяющими правила и способы выполнения конкретных работ, а также документы, в которых фиксируется факт выполнения конкретных действий (событий), их результаты и характеристики этих действий и связанных с ними работников, оборудования, услуги (так называемые регистрационные записи).
Основными видами нормативно-методических документов, используемых в системе менеджмента качества, являются стандарт предприятия и рабочая инструкция.
Управление документами СМК, состав которых определен Реестром документации СМК (Приложение Г) осуществляется в соответствии с СТО 4.2.3-01-2010 «Управление документацией». Документированная процедура предусматривает порядок:
разработки, согласования и утверждения;
регистрации документов;
анализа и актуализации;
внесения и изменений и пересмотра документов;
хранения документов;
изъятия документов и сдачи в архив.
Ответственность за реализацию процедуры «Управление документацией» в подразделениях несут руководители подразделений.
В данном стандарте предусмотрены следующие виды представления процессов и процедур:
текстовая;
алгоритмическая с матрицей ответственности и текстовыми пояснениями;
все вышеперечисленные формы представления вместе
Для наглядности реализации процессов документированные процедуры могут представляться в виде алгоритмов. Алгоритмическое описание процесса позволяет:
оформить в компактном графическом и табличном виде процедуры,
определить смысл процедур, операций или действий,
определить структуру процесса (последовательность или порядок процедур),
определить ответственность, участие и информированность должностных фигур в матрице ответственности,
оформить ключевые документы, определяющие качество выполнения процессов эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования.
Ответственность за обеспечение сохранности документов, а также своевременное изъятие устаревших документов с целью исключения их непреднамеренного использования несут руководители подразделений.
4.2.4 Управление записями.
Цель: Предоставление свидетельств соответствия требованиям, установленным ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 , другими действующими НД и результативности функционирования системы менеджмента Качества.
Состав записей СМК определен Перечнем документов СМК, сформированным в подразделениях Организации. Ответственность за формирование Перечня несет руководитель подразделения, порядок управления записями СМК подробно описан в СТО 4.2.4-01-2010 «Управление записями». Документированная процедура направлена на обеспечение:
идентификации записей СМК,
четкости ведения записей,
восстановления записей в случае их повреждения или утери,
условий хранения,
защиты,
сроков хранения,
изъятия записей (уничтожения) по истечению сроков хранения
Руководители подразделений отвечают за ведение и хранение записей СМК по вопросам, касающимся деятельности их подразделений в области менеджмента качества.
Записи СМК ведутся как в электронной базе подразделения, так и на бумажном носителе.
Раздел 5. Ответственность руководства
5.1 Обязательства руководства.
Общее руководство разработкой, внедрением и поддержанием в работоспособном состоянии Системы менеджмента качества Организации осуществляет Руководитель Организации, который:
определяет экономические показатели деятельности Организации, Политику в области качества, направленную на достижение этих показателей, Цели в области качества;
оценивает состояние СМК и результативность;
принимает решения по вопросам ресурсного обеспечения СМК;
Коллегиальным органом Организации по координации деятельности, связанной с функционированием СМК, является Координационный Совет, возглавляемый Руководителем Организации, созданный из руководителей высшего звена. Деятельность Координационного Совета осуществляется в соответствии с «Положением о Координационном Совете».
Функции Координационного совета, к числу которых относятся формирование целей деятельности предприятия и политики в области качества, проведение анализа СМК со стороны руководства, отражены в Положении о Координационном Совете.
5.2 Ориентация на потребителя.
Руководство Организации обеспечивает, на основе выделения ресурсов, определения ответственности и полномочий, осуществление деятельности, связанной с определением требований, запросов и ожиданий потребителей с целью повышения их удовлетворенности. В Матрице ответственности (Приложение В) идентифицированы процессы, связанные с потребителями. Ответственность за эти процессы определена в должностных инструкциях руководителей подразделений.
5.3 Политика в области качества.
Политика в области качества Организации базируется на долгосрочной стратегии постоянного повышения качества продукции и совершенствования процессов СМК, направлена на безусловное выполнение требований потребителей к нашей продукции. Такая политика принята для того, чтобы сформировать у потребителей доверие к нашей продукции.
Основой для успешной реализации политики в области качества является определенность и согласованность действий всех подразделений и сотрудников Организации, отработанная система взаимодействия подразделений и сотрудников Организации, нацеленность персонала на полное и эффективное выполнение возложенных на него задач в области качества, понимание каждым сотрудником цели его личной деятельности в Системе менеджмента качества, осознание того, что от успешной реализации политики в области качества Организации зависит его благополучие и процветание.
Высшим руководством Организации разработана и документально оформлена «Политика в области качества», отражающая общие намерения и направления деятельности Организации в области качества, основные принципы, за счет реализации которых может быть достигнута главная цель.
Политика в области качества утверждается Руководителем и доводится до каждого работника предприятия.
Политика в области качества размещается в общедоступных местах в помещениях подразделений Организации.
Политика в области качества ежегодно подвергается актуализации и пересмотру со стороны высшего руководства.
5.4 Планирование.
5.4.1 Цели в области качества.
Основной целью деятельности Организации в области качества является совершенствование созданной системы менеджмента качества, необходимое для улучшения всех процессов СМК, действующих в Организации, улучшения качества выпускаемой продукции, достижения удовлетворенности потребителей продукцией Организации и, как следствие этого, расширение партнерских связей, улучшение имиджа Организации, роста благосостояния каждого работника Организации.
Цели в области качества определяют необходимое (желательное, возможное) конечное состояние Системы менеджмента качества, процессов и продукции и необходимы для реализации Политики в области качества.
Достижение поставленной цели осуществляется всеми работниками Организации последовательным выполнением установленных принципов менеджмента качества, заявленных в Руководстве по СМК и в Политике в области качества. Для достижения целей осуществляется техническое развитие организации; весь Персонал непосредственно привлекается к процессу непрерывного улучшения Качества, руководство всех уровней несет персональную ответственность за Качество, ведутся работы на всех этапах жизненного цикла продукции.
Процедура разработки и актуализации целей в области качества предусматривает выполнение следующих организаций:
анализ Политики в области качества, миссии Организации, запросов заинтересованных сторон и выявление проблем;
формулирование цели;
определение критериев оценки достижения цели;
планирование достижения цели;
развертывание цели;
анализ достижения цели;
планирование дальнейших улучшений.
Цели в области качества по Организации разрабатываются на Координационном совете и доводятся до всех структурных подразделений.
Утвержденные цели в области качества по Организации декомпозируются на подцели, задачи и работы на уровне структурных подразделений Организации и оформляются отдельным документом. Цели в области качества на уровне процессов отражены в Схемах процессов, разработанных на каждый процесс, определенный матрицей ответственности.
Установленные и утвержденные цели, степень их реализации подлежат периодическому анализу со стороны руководства Организации. Периодичность анализа достижения целей проводится один раз в год.
Установленные цели в области качества ежегодно подвергаются актуализации и пересмотру со стороны высшего руководства.
5.4.2 Планирование создания и развития
системы менеджмента качества.
В целях планирования развития Системы менеджмента качества для выполнения требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008, для достижения целей в области качества, а также для сохранения целостности СМК при планировании и внедрении в нее изменений в Организации разработана процедура планирования, создания и развития системы менеджмента качества.
Свидетельством планирования, создания и развития СМК является «План качества».
5.5 Ответственность полномочия и обмен информацией.
5.5.1 Ответственность и полномочия.
Руководитель несет ответственность за определение и доведение Политики и целей, персональной ответственности и полномочий до Персонала, разработку, внедрение и эффективное функционирование СМК.
Организационную структурную схему в целом разрабатывает Главный инженер. Утверждает организационную структурную схему Руководитель.
В соответствии с организационной структурой в Организации разработаны, документально оформлены и утверждены Положения о подразделениях и должностные инструкции на персонал подразделений.
Состав, квалификация, специализация, должности работников соответствуют объему выполняемых ими работ. Ответственность за конечные результаты труда отражена в Положениях о подразделениях и Должностных инструкциях.
В Положениях о подразделениях определены: основные задачи, функции (в том числе по менеджменту качества), права подразделений, взаимоотношения с другими подразделениями, ответственность.
В должностных инструкциях определены: конкретные должностные обязанности работника, вытекающие из функций подразделения (в том числе обязанности, связанные с работами по внедрению, обеспечению функционирования и улучшения СМК), права работника, взаимосвязь с другими работниками предприятия, ответственность за выполнение должностных обязанностей. Должностная инструкция под личную подпись доводится до каждого сотрудника, занимающего соответствующую должность. Тем самым подтверждается, что этот сотрудник имеет достаточную квалификацию и однозначно понимает и исполняет свои обязанности, полномочия, подчиненность и подотчетность в Системе управления предприятием.
Должностные инструкции разрабатываются для руководителей, специалистов и служащих подразделений предприятия для каждой должности.
Должностные инструкции и изменения к ним разрабатываются руководителями структурных подразделений, согласовываются при необходимости с главным инженером по соответствующему направлению и утверждаются руководителем.
Ответственность за реализацию процессов возлагается на должностные лица в соответствии с Матрицей ответственности (Приложение В).
5.5.2 Представитель высшего руководства по СМК.
Представитель высшего руководства по СМК, назначаемый приказом руководителя действует в соответствии с разработанным «Положением о Представителе руководства по СМК», определяющем полномочия и ответственность представителя по СМК. Представителем руководства Организации приказом руководителя назначен Главный инженер.
«Положение» определяет следующие обязанности Представителя руководства по СМК:
создание, внедрение, функционирование и совершенствование системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008;
организация контроля над функционированием системы менеджмента качества,
организация внутренних аудитов;
формирование предложений по улучшению СМК;
подготовка отчетов высшему руководству о состоянии системы менеджмента качества для анализа и принятия мер по её совершенствованию;
-
распространение понимания требований потребителей персоналом Организации.
5.5.3 Внутренний обмен информацией.
Обмен информацией по вопросам СМК осуществляется на заседаниях КС, проводимых в соответствии с «Положением о Координационном Совете», в ходе которых обсуждается информация, связанная с разработкой, внедрением, функционированием и улучшением СМК:
согласно плану разработки документации СМК;
согласно план-графика работ по внедрению СМК в подразделениях предприятия;
выполнение планов мероприятий по СМК;
выполнение решений предыдущих заседаний;
информация о проблемах качества выполняемых работ и качества объектов;
проекты документов СМК и другая информация.
Принятые КС решения доводятся до исполнителей и всех заинтересованных должностных лиц.
В целях обеспечения обмена информацией между подразделениями и ознакомления сотрудников Организации с положением дел по СМК используются следующие средства:
информирование, проводимое руководством на рабочих местах;
использование досок объявлений;
5.6 Анализ со стороны руководства.
5.6.1 Общие положения.
Цель
Обеспечение постоянной пригодности, адекватности и результативности СМК путем периодического анализа ее состояния.
Ответственность за своевременность и эффективность анализа со стороны руководства несет Руководитель. Порядок проведения и анализа СМК со стороны руководства определен в СТО 5.6.1-01-2010 «Анализ СМК со стороны руководства».
Анализ функционирования системы качества осуществляется 1 раз в год, сроки проведения анализа определяются на Координационном совете. По результатам работы Координационного совета оформляются Протоколы, ответственность за их составление несет секретарь Совета, назначаемый из сотрудников организации.
5.6.2 Входные данные для анализа.
Требования к входным данным, необходимым для анализа СМК, определяются руководителем Организации в соответствии с СТО 5.6.1-01-2010 «Анализ СМК со стороны руководства».
Входные данные для анализа СМК должны содержать информацию, позволяющую ответить на следующие вопросы:
обеспечивается ли соблюдение основных положений принятой руководством Организации политики в области качества;
какова степень удовлетворенности потребителей качеством продукции
достигаются ли цели предприятия в области качества;
достаточно ли ресурсное обеспечение СМК;
какова репутация предприятия на внутреннем и внешнем рынках;
растет ли доверие потребителей и общества к продукции предприятия;
эффективен ли действующий на предприятии порядок выявления и устранения причин существующих и потенциальных проблем качества;
на каких участках деятельности предприятия возникают наибольшие проблемы с качеством;
обеспечивается ли запланированное уменьшение затрат на качество с одновременным ростом качества;
эффективно ли принятое распределение ответственности и полномочий руководителей структурных подразделений предприятия в области качества;
выполнены ли решения руководства предприятия по результатам предыдущего анализа СМК.
Для проведения анализа СМК используется следующая информация, являющаяся входными данными:
результаты внутренних и внешних аудитов;
сообщения о несоответствиях, в том числе, жалобы и претензии потребителей;
предпринятые корректирующие и предупреждающие действия;
данные мониторинга и измерений продукции и услуг Организации,
отчеты Представителя руководства по СМК с рекомендациями по улучшению,
данные о результативности процессов,
результаты проведенных мероприятий, реализованных на основе предыдущего анализа со стороны руководства,
сведения об изменениях в Организации, способных оказать влияние на систему менеджмента качества
данные об удовлетворенности потребителей.
Входные данные для анализа представляют члены Координационного совета (руководители процессов) в соответствии с требованиями руководителя на заседание КС в виде докладов, тезисы которых фиксируются в протоколе заседания КС. Порядок предоставления данных описан в СТО 5.6.1-01-2010 «Анализ СМК со стороны руководства»
5.6.3 Выходные данные анализа.
Выходные данные анализа СМК со стороны руководства Организации оформляются в виде Протоколов заседаний Координационного Совета и включают в себя решения, направленные на:
разработку мероприятий по повышению результативности СМК и ее процессов;
улучшение продукции согласно требованиям потребителей;
определение потребности в ресурсах;
выделение необходимых ресурсов;
актуализацию политики и целей в области качества.
Выходные данные анализа СМК могут быть использованы при планировании улучшения деятельности Организации и направлены на:
установление целей, касающихся характеристик продукции и показателей процессов СМК;
установление целей улучшения деятельности Организации;
оценку пригодности организационной структуры;
разработку планов по сокращению потерь и снижения идентифицированных рисков;
формирование информации о потребностях организации на будущее.
|
