Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в результате аудита закупок, осуществленных Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону в 2014-2015 годах
|
Скачать 1.04 Mb.
|
|
Информация по результатам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных Департаменту автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону на проведение ремонта улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону в 2014 году. Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону в соответствии с пунктом 1.17 плана работы Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону на 2015 год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону от 26.12.2014 № 17 (в редакции решения Коллегии Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону от 09.10.2015 № 22), распоряжением Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону от 16.11.2015 № 30 в период с 19.11.2015 по 23.12.2015 была проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных Департаменту автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону на проведение ремонта улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону в 2014 году. Финансирование ремонта объектов улично-дорожной сети, с целью доведения до требований технических регламентов, включая ремонт тротуаров, как одного из элементов обеспечения безопасности дорожного движения, предусматривалось в рамках муниципальной программы «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону», согласно которой в течение проверяемого периода было предусмотрено выделение 405351,82 тыс. рублей. На основании представленного отчета об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета бюджетные назначения исполнены в сумме 360124,44 тыс. рублей или 88,8% от предусмотренных в бюджете города на 2014 год. В ходе контрольного мероприятия были проверены следующие объекты улично-дорожной сети города: - ул. Портовая (ул. Интернациональная – ул. Всесоюзная); - ул. Текучева (пр-т Буденовский – пер. Приволжский); - ул. Пестеля (ул. 12-го февраля – ул. Бондаренко); - пр-т Стачки (ул. Тружеников - ул. Зорге); - ул. Нагорная (пр-т Ставского – ул. Нагорная 1); - ул. Еременко (ул. Малиновского – ул. Мичуринская); - ул. Социалистическая (пр-т Буденовский – пр-т Театральный); - ул. Московская (пер. Братский – пр-т Буденовский). Документальной проверкой актов приемки выполненных работ по ремонту ул. Портовая (ул. Интернациональная - ул. Всесоюзная), проведенного на основании муниципального контракта, заключенного с ОАО «ДРСУ» на сумму 85608,4 тыс. рублей, установлен факт завышения сметной стоимости выполненных работ на сумму 36,05 тыс. рублей. Выборочной проверкой актов приемки выполненных работ по форме № КС-2 по ремонту объектов городских автомобильных дорог в соответствии с программой проверки на предмет правильности применения расчетных коэффициентов и индексов перехода в текущие цены нарушений не установлено. В ходе визуальных осмотров и выборочных контрольных обмеров видов и объемов работ, проведенных на 6 объектах, на предмет наличия на них выбоин, трещин, неровностей и колейности отмечено удовлетворительное качество выполненных ремонтных работ, нарушений не установлено. Оценкой эффективности и результативности использования бюджетных средств в рамках реализации мероприятий муниципальной программы по ремонту улично-дорожной сети города установлено, что в течение проверенного периода ремонтные работы были выполнены на площади 286123 кв. м., в то время показатель, предусмотренный программой за указанный период составляет 307019кв. метров. Таким образом, программные мероприятия по ремонту улично-дорожной сети были выполнены на 93,2% от запланированных объемов. По результатам проведенной проверки в адрес директора Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону направлено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков. О результатах контрольного мероприятия направлено информационное письмо Председателю городской Думы - главе города Ростова-на-Дону. Информация о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, предоставленных в виде субсидий муниципальным предприятиям в 2014 году и текущем периоде 2015 года на содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону В соответствии с пунктом 1.6 плана работы Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону на 2015 год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону от 26.12.2014 № 17, распоряжением Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону от 12.05.2015 № 12 проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, предоставленных в виде субсидий муниципальным предприятиям в 2014 году и текущем периоде 2015 года на содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону. Проверкой установлено, что предоставляемые субсидии использовались Предприятием, в основном, эффективно и правомерно. Вместе с тем, предприятием допущены следующие нарушения и недостатки: - в нарушение требований п. 11 Положения № 95 договоры на предоставление субсидий заключены с нарушением установленных сроков подачи ежемесячных заявок на предоставление субсидий; - в отдельных случаях денежные средства перечислялись Предприятию с нарушением установленного пятидневного срока; - в нарушение положений п. 13 Приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств» от 13.10.2003 № 91н Предприятием, в большинстве случаев, в инвентарных карточках основных средств «сети наружного освещения» не приведены основные данные об объекте основных средств, а именно указана лишь протяженность линии наружного освещения в метрах по названиям улиц города. Кроме того, отсутствуют данные о проведенном ремонте на объектах, а также о замене опор и кабелей; - в нарушение Распоряжения администрации города «О проведении инвентаризации муниципального имущества» от 08.02.2011 № 50 Предприятием не была проведена инвентаризация объектов должным образом; - в нарушение требований п.п. 1.3, 2.2.4 договора № 50 Предприятием составлялись акты выполненных работ по форме КС-2 отличающиеся в объемах выполненных работ от утвержденных сметой и дефектной ведомостью объемов. Документальной проверкой актов приемки выполненных работ по форме № КС-2 по текущему ремонту сетей наружного освещения установлено завышение стоимости выполненных работ на сумму 109,11 тыс. рублей. По результатам проведенных контрольных обмеров и визуальных осмотров видов и объемов работ установлено завышению стоимости выполненных работ по обрезке 38 деревьев на общую сумму 154,55 тыс. рублей. По результатам проведенной проверки в адрес директора МКП «Ростгорсвет» города Ростова-на-Дону направлено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков. О результатах контрольного мероприятия направлено информационное письмо Председателю городской Думы - главе города Ростова-на-Дону. Информация о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2014 году и текущем периоде 2015 года Департаменту координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону для реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону в 2014 -2016 годах» В соответствии с пунктом 1.11 плана работы Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону на 2015 год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону от 26.12.2014 № 17, распоряжением Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону от 12.05.2015 № 27 проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2014 году и текущем периоде 2015 года Департаменту координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону для реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону в 2014 -2016 годах». Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 № 1100 утверждена муниципальная программа «Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону», согласно которой финансирование мероприятий программы предусмотрено в сумме 440979,7 тыс. рублей (из них: в 2014 году 226352,67 тыс. рублей, в 2015 году – 214626,99 тыс. рублей). В 2014 году плановые показатели и фактический расход по отдельным направлениям муниципальной программы «Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону» составили 226352,68 тыс. рублей, фактический расход 155577,11 тыс. рублей, в том числе по направлениям: - «Обеспечение жильем молодых семей»: выделено ассигнований – 79126,7 тыс. рублей, фактический расход – 32855,17 тыс. рублей; - «Обеспечение жильем ветеранов ВОВ»: выделено ассигнований – 50912,84 тыс. рублей, фактический расход составил – 50912,8 тыс. рублей; - «Обеспечение жильем инвалидов»: выделено ассигнований – 11872,1 тыс. рублей, фактический расход составил – 9367,88 тыс. рублей; - предоставление бюджетных субсидий в рамках направления «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов»: выделено ассигнований – 30208,26 тыс. рублей, фактический расход составил – 30208,25 тыс. рублей, средства выделены за счет бюджета города; - «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц»: ассигнования выделены за счет средств областного бюджета и составили – 20833,298 тыс. рублей, фактический расход составил – 1300,904 тыс. рублей; - «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц»: ассигнования выделены за счет средств областного бюджета и составили – 20833,298 тыс. рублей, фактический расход составил – 1300,904 тыс. рублей. В 2015 году плановые показатели и фактический расход (по состоянию на 01.11.2015) по отдельным направлениям муниципальной программы составили 214626,99 тыс. рублей, фактический расход 107557,23 тыс. рублей, в том числе по направлениям: - «Обеспечение жильем молодых семей»: выделено ассигнований – 87074,2 тыс. рублей, фактический расход составил – 15505,89 тыс. рублей; - «Обеспечение жильем молодых семей (остатки 2014 года)»: выделено ассигнований – 31824,49 тыс. рублей, фактический расход – 29673,32 тыс. рублей; - «Обеспечение жильем ветеранов ВОВ»: выделено ассигнований – 62078,36 тыс. рублей, фактический расход – 60492,39 тыс. рублей; - «Обеспечение жильем инвалидов»: выделено ассигнований – 11313,8 тыс. рублей, фактический расход – 1885,63 тыс. рублей, средства выделены за счет федерального бюджета; - предоставление бюджетных субсидий в рамках направления «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов»: выделено ассигнований за счет средств местного бюджета – 19544,14 тыс. рублей, фактический расход по состоянию на 01.11.2015 года не производился; - «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лицам : ассигнования выделены за счет средств местного бюджета составил – 2551,9 тыс. рублей, фактический расход по состоянию на 01.11.2015 года не производился. Проверкой целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на улучшение жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону, а также порядка использования бюджетных средств при реализации программных мероприятий по проверенным категориям граждан, нарушений не установлено. Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе аудита в сфере закупок, проведенного Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону в 2015 году По результатам проведенного аудита в сфере закупок, осуществленных в 2015 году муниципальным казенным учреждением «Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону» было направлено представление Контрольно-счетной палаты города от 14.08.2015 № КСП-605. В настоящее время Учреждением представлены документы, подтверждающие принятие мер по устранению выявленных нарушений.
Учитывая принятые меры, представление Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону снято с контроля. Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе аудита в сфере закупок, проведенного Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону в 2015 году Муниципальные учреждения образования города Ростова-на-Дону По результатам проведенного аудита в сфере закупок, осуществленных в 2015 году муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 109 Первомайского района города Ростова-на-Дону было направлено представление Контрольно-счетной палаты города от 20.07.2015 № 532. В настоящее время Учреждением представлены документы, подтверждающие принятие мер по устранению выявленных нарушений. 1. С целью обеспечения повышения уровня профессиональной подготовки контрактный управляющий и члены единой участвовали в вебинарах на темы актуальных вопросов в сфере закупок. 2. Утвержден приказ об усилении контроля за исполнительской дисциплиной лиц, принимающих участие в осуществлении закупок от 19.08.2015 № 92/лс. 3. В отношении лица, наделенного обязанностями контрактного управляющего, осуществлено дисциплинарное взыскание: объявлено замечание. Учитывая принятые меры, представление Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону снято с контроля. По результатам проведенного аудита в сфере закупок, осуществленных в 2015 году муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ростова-на-Дону «Школа № 97» было направлено представление Контрольно-счетной палаты города от 31.07.2015 № 532. В настоящее время Учреждением представлены документы, подтверждающие принятие мер по устранению выявленных нарушений. 1. С целью обеспечения повышения уровня профессиональной подготовки контрактный управляющий участвует в семинарах, посещает онлайн-конференции и вебинары по осуществлению закупок. 2. В отношении лица, наделенного обязанностями контрактного управляющего, осуществлено дисциплинарное взыскание: объявлено замечание. 3. Утвержден приказом от 25.08.2015 № 252 о/д план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в результате проведения аудита в сфере закупок. Учитывая принятые меры, представление Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону снято с контроля. По результатам проведенного аудита в сфере закупок, осуществленных в 2015 году муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ростова-на-Дону «Гимназия № 19» было направлено представление Контрольно-счетной палаты города от 11.08.2015 № 397. В настоящее время Учреждением представлены документы, подтверждающие принятие мер по устранению выявленных нарушений. 1. При осуществлении конкурентных способов закупок усилен контроль за их проведением, в том числе за соблюдением процедуры рассмотрения единой комиссией заявок и за соблюдением сроков, предусмотренных требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 2. В отношении лица, наделенного обязанностями контрактного управляющего, осуществлено дисциплинарное взыскание: объявлен выговор. 3. Разработан и утвержден приказом от 09.09.2015 № 370 план мероприятий по результатам аудиторской проверки. Учитывая принятые меры, представление Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону снято с контроля. По результатам проведенного аудита в сфере закупок, осуществленных в 2015 году муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 44 Первомайского района города Ростова-на-Дону было направлено представление Контрольно-счетной палаты города от 22.07.2015 № 538. В настоящее время Учреждением представлены документы, подтверждающие принятие мер по устранению выявленных нарушений. 1. В целях обеспечения повышение уровня профессиональной подготовки, контрактный управляющий участвовал в вебинарах на темы актуальных вопросов в сфере закупок. 2. Утвержден приказ об усилении контроля за исполнительской дисциплиной лиц, принимающих участие в осуществлении закупок от от 22.07.2015 № 176. 3. В отношении лица, наделенного обязанностями контрактного управляющего, осуществлено дисциплинарное взыскание: объявлен выговор. Учитывая принятые меры, представление Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону снято с контроля. Муниципальные учреждения здравоохранения города Ростова-на-Дону По результатам проведенного аудита в сфере закупок, осуществленных в 2015 году муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Детская городская поликлиника № 17 города Ростова-на-Дону» было направлено представление Контрольно-счетной палаты города от 10.09.2015 № 681. В настоящее время Учреждением представлены документы, подтверждающие принятие мер по устранению выявленных нарушений. 1. При осуществлении конкурентных способов закупок усилен контроль за их проведением, в том числе за соблюдением процедуры рассмотрения единой комиссией заявок и за соблюдением сроков, предусмотренных требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 2. В отношении лица, наделенного обязанностями контрактного управляющего, осуществлено дисциплинарное взыскание: объявлен выговор. 3. Разработан и утвержден приказом от 09.09.2015 № 370 план мероприятий по результатам аудиторской проверки. Учитывая принятые меры, представление Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону снято с контроля. По результатам проведенного аудита в сфере закупок, осуществленных в 2015 году муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Городская поликлиника № 16 города Ростова-на-Дону» было направлено представление Контрольно-счетной палаты города от 10.09.2015 № 679. 1. Повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников контрактной службы и членов единой комиссии по осуществлению закупок: - два сотрудника контрактной службы приняли участие в региональной практической конференции-семинаре; - согласно приказу от 09.10.2015 № 334/1 члены единой комиссии и сотрудники, осуществляющие полномочия в сфере закупок обязаны пройти повышение квалификации по специальности "Управление государственными и муниципальными закупками"; - в октябре 2015 года 4 члена единой и приемочной комиссий прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными закупками». 2. Согласно приказу от 09.10.2015 № 334/1 усилен контроль за исполнением требований законодательства сотрудникам, осуществляющим полномочия в сфере закупок. 3. В отношении лица, наделенного обязанностями контрактного управляющего, осуществлено дисциплинарное наказание: объявлено замечание. Учитывая принятые меры, представление Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону снято с контроля. По результатам проведенного аудита в сфере закупок, осуществленных в 2015 году муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Детская городская поликлиника № 4 города Ростова-на-Дону» было направлено представление Контрольно-счетной палаты города от 10.09.2015 № 680. 1. В сентябре 2015 года 2 члена единой комиссии прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе «Управление закупками в контрактной системе». Должностные лица, занятые в сфере закупок регулярно самостоятельно повышают свой профессионализм путем участия в онлайн-семинарах, изучения нормативно-правовых документов, документов судебной практики. 2. Усилен контроль со стороны заказчика за соблюдением должностными лицами, занятыми в сфере закупок, норм законодательства о контрактной системе. Учитывая принятые меры, представление Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону снято с контроля. |
Похожие:
 |
Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных... Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону в 2015 году |
|
Информация о принятых мерах по устранению нарушений и недостатков,... Контрольно-счётной палаты Ставропольского края, приняты следующие меры по устранению нарушений и недостатков |
|
Муниципальное образовательное учреждение На ваше предписание об устранении выявленных нарушений №5/28-(17-тс-р)-594-2015 от 04. 09. 2015 г сообщаю о предпринятых мерах по... |
 |
Мэр города Ростова-на-Дону М. А. Чернышев Ростова-на-Дону на основании статьи 16 Федерального закона от 06. 10. 2003 №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления... |
|
Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы муниципального... Ием Администрации города Ростова-на-Дону от 18. 10. 2013 №1165 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных... |
|
Администрация города ростова-на-дону постановление Об утверждении порядка подготовки правовых актов Администрации города Ростова-на-Дону |
|
Учредителем муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения... Функции и полномочия учредителя выполняет Управление образования города Ростова-на-Дону |
|
Методическое пособие по вопросам организации и проведения контроля... Контроль выполнения мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных в результате проверки |
|
Постановление вносит му "Управление по делам го и чс города Ростова-на-Дону" Федеральными законами Российской Федерации от 21. 12. 94 г. №69-фз "О пожарной безопасности", от 06. 10. 2003 г. №131-фз "Об общих... |
|
Методическое пособие по вопросам организации и проведения контроля... Контроль выполнения мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных в результате проверки |
|
Методическое пособие по вопросам организации и проведения контроля... Контроль выполнения мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных в результате проверки |
|
Программа включает Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №196-фз... «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» определяют цели, задачи и направления государственной политики в области... |
|
Статья 1 Утверждение сети Азиатских автомобильных дорог Договаривающиеся... Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций в деле формирования и введения в эксплуатацию... |
|
Отчеты о выполнении государственного задания за 2015 и 2016 годы... Сведения о принятых объектом контроля решениях и мерах по направленным представлениям, предписаниям согласно представленной информации... |
|
Программа проведения инструктажей по безопасности движения для водительского состава Дтп, нарушений Правил дорожного движения, правил технической эксплуатации транспортных средств и других требований и норм безопасности... |
|
Движения при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог Дарственном надзоре в области безопасности дорожного движения»1 и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011... |