Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в результате аудита закупок, осуществленных Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону в 2014-2015 годах
|
Скачать 1.04 Mb.
|
| В расчетах сумм арендной платы по договорам с МУП Районный комбинат благоустройства Пролетарского района города Ростова-на-Дону применена ставка арендной платы – 0,3% от кадастровой стоимости вместо установленной ставки в размере 1,3 % от кадастровой стоимости в 2014 году и 2% - в 2015 году. 4. МУП «Комбинат благоустройства Железнодорожного района города Ростова-на-Дону» и МУ МПП жилищно-коммунального хозяйства Ворошиловского района города Ростова-на-Дону допущено нарушение условий договоров аренды земельных участков в части своевременности внесения арендных платежей. 5. Отдельные предприятия используют земельные участки без правовых оснований и без осуществления платы за фактическое пользование: - МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района города Ростова-на-Дону – 3 земельных участка; - МУП «Благоустройство Кировского района» города Ростова-на-Дону – 3 земельных участка; - МКП «Объединенная дирекция строящихся объектов города Ростова-на-Дону» - 2 земельных участка; - МУП «Благоустройство Ленинского района» города Ростова-на-Дону – 2 земельных участка. 6. На земельном участке 5 микрорайон СЖР (ул. Добровольского), предоставленном МКП «Объединенная дирекция строящихся объектов города Ростова-на-Дону» для проведения работ по подготовке документации, необходимой для организации торгов на заключение муниципального контракта на проектирование дошкольной образовательной организации, неустановленными лицами без правовых оснований размещена и эксплуатируется автостоянка. С целью устранения выявленных нарушений в адрес проверенных предприятий направлены представления Контрольно-счетной палаты города. Председателю городской Думы – главы города Ростова-на-Дону направлено информационное письмо. Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону в III и IV квартале 2015 года В соответствии с пунктом 1.14 плана работы Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 26.12.2014 № 17 (с изменениями) завершенаудит в сфере закупок, осуществленных в 2015 году: - Управлением по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; - МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа г. Ростов-на-Дону «Гребной канал «Дон»; - МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону»; - МБУ «Центр физической культуры и спорта города Ростова-на-Дону». По результатам аудита в сфере закупок были установлены нарушения и недостатки в процедуре осуществления закупок (от некачественной организации закупок до размещения на официальном сайте закупок информации об исполнении контрактов). Как показал проведенный аудит закупок увеличение количества способов осуществления закупок, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не оказало существенного влияния на структуру закупок в проверенных трех учреждениях – основная доля объявленных закупок (по сумме) приходится на электронные аукционы (51 процент). При этом обращает на себя внимание высокая доля закупок у единственного поставщика – 47,7 процентов. По итогам аудита закупок было установлено некачественное составление аукционной документации, которое повлияло на уровень конкуренции. При этом, отдельными учреждениями в аукционной документации неправомерно устанавливались отдельные требования к участникам закупок, влекущие ограничение конкуренции. Таким образом, формальное соблюдение процедуры размещения муниципального заказа привело практически к отсутствию конкуренции среди участников. Основными причинами выявленных нарушений явились: низкий уровень исполнительской дисциплины, несоблюдение требований законодательства в сфере закупок, а также ненадлежащая квалификация должностных лиц, осуществляющих полномочия в сфере закупок, отсутствие у них необходимых знаний и низкий уровень квалифицированной подготовки в области закупок, а также незнание мер ответственности, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушения законодательства в сфере закупок. По результатам проведенного аудита закупок в адрес руководителей проверенных учреждений направлены представления Контрольно-счетной палаты. По нарушениям, которые содержат признаки состава административного правонарушения, в адрес начальника управления экономического контроля администрации города Ростова-на-Дону, направлена информация для принятия мер в установленном порядке. Также, в адрес заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону (по социальным вопросам) В.А. Бережного направлено информационное письмо с результатами проведенного аудита в сфере закупок. Устранение всех выявленных нарушений остается на контроле Контрольно-счетной палаты города. Информация о результатах контрольного мероприятия, проведенного Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону в III квартале 2015 года В соответствии с пунктом 1.10. плана работы Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону на 2015 год, утвержденного решением коллегии Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону от 26 декабря 2014 года № 17, проведено контрольное мероприятие: «Выборочная проверка целевого и эффективного расходования субсидий, направленных муниципальным общеобразовательным учреждениям Ворошиловского и Советского районов города Ростова-на-Дону для обеспечения деятельности в рамках муниципальной программы города Ростова-на-Дону «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону» в 2014 году и истекшем периоде 2015 года». Проверенные объекты: - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 34 имени Чумаченко Д.М. Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону; - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 100 Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону; - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 102 Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону; - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 Советского района г. Ростова-на-Дону; - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 31 Советского района г. Ростова-на-Дону; - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 58 Советского района г. Ростова-на-Дону; - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 87 Советского района г. Ростова-на-Дону; - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 112 Советского района г. Ростова-на-Дону; - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 117 Советского района г. Ростова-на-Дону. Выборочной проверкой охвачены следующие направления расходования средств субсидий: - расходы на оплату труда работников образовательных учреждений; - расходы на оплату коммунальных услуг; - расходы на приобретение объектов основных средств. По результатам контрольного мероприятия установлено, что субсидии, направленные муниципальным общеобразовательным учреждениям Ворошиловского и Советского районов города Ростова-на-Дону для обеспечения деятельности в рамках муниципальной программы города Ростова-на-Дону «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону» в 2014 году и истекшем периоде 2015 года расходовались в основном эффективно и по целевому назначению. Вместе с тем, были установлены следующие нарушения и недостатки: 1. В восьми проверенных муниципальных учреждений выявлены неположенные выплаты заработной платы в общей сумме 1 179,9 тыс. рублей. В МБОУ средняя общеобразовательная школа № 31 Советского района нарушения в сфере оплаты труда не выявлены. В соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в пять проверенных образовательных учреждений (МБОУ Гимназия № 117, МБОУ Школа № 112, МБОУ Гимназия № 34, МБОУ Лицей № 102, МБОУ Школа № 100) направлены предписания в связи с выявленными нарушениями (неположенные выплаты заработной платы), требующими принятия безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению. 2. В МБОУ Лицей №102 и МБОУ Гимназия №34 Ворошиловского района нарушены требования ст. 333 Трудового кодекса Российской Федерации: педагогическая нагрузка работникам определена свыше 36 часов в неделю (в 24 случаях), т.е. выше предельно допустимой нормы рабочего времени, установленной для данной категории работников. 3. В МБОУ Школа №31 и МБОУ Гимназия №34 произведены необоснованные авансовые платежи за коммунальные услуги в общей сумме 300,5 тыс. рублей, что привело к возникновению дебиторской задолженности на конец отчетного периода. 4. В МБОУ Школа №112 и МБОУ Школа №31 выявлено искажение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год (не отражена дебиторская задолженность по коммунальным услугам на 01.01.2014 в общей сумме 231,1 тыс. рублей). Положительным моментом по результатам проверок во всех учреждениях является целевое и эффективное расходование средств субсидий на закупку основных средств: учебной литературы, школьной мебели, интерактивных комплексов, мультимедийных проекторов, образовательных комплексов. Все приобретенное оборудование установлено и используется по своему целевому назначению. Кроме того, в ходе контрольного мероприятия проведена проверка целевого и эффективного использования учреждениями муниципального имущества, в том числе земельных участков. Установлено, что часть земельного участка МБОУ Школа № 112 используется не по целевому назначению: под стихийную стоянку автомобильного транспорта. Решением коллегии Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону 31 августа 2015 года № 18 утвержден отчет аудитора о результатах контрольного мероприятия. В целях устранения выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем, руководителям проверенных учреждений направлены представления. Информация о результатах контрольного мероприятия, проведенного Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону в III квартале 2015 года В соответствии с пунктом 1.9 плана работы Контрольно-счетной палаты города на 2015 год проведена выборочная проверка исполнения органами Администрации города функций администраторов доходов бюджета в 2014 году и текущем периоде 2015 года. В рамках вышеуказанной темы контрольного мероприятия была проверена деятельность Администрации города Ростова-на-Дону, Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону, Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, Управления здравоохранения города Ростова-на-Дону. В проверяемом периоде вышеуказанные органы Администрации города Ростова-на-Дону осуществляли полномочия главных администраторов (администраторов) доходов на общую сумму 12 726 854,3 тыс. рублей, в том числе: - в 2014 году – 7 724 872,5 тыс. рублей; - в 2015 году – 5 001 981,8 тыс. рублей. Значительный удельный вес в общем объеме доходов, администрируемых объектами проверки (95,6% - 99,9%), занимают безвозмездные поступления в виде межбюджетных трансфертов (субсидии, субвенции из средств областного и федерального бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) По результатам проверки установлено, что объектами проверки, в основном, соблюдаются требования нормативных и правовых актов при осуществлении полномочий в сфере администрирования доходов бюджета города. Вместе с тем, в нарушение требований Приказа Министерства финансов Российской Федерации 28.12.2010 № 191н, бюджетная отчетность Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону не содержит данных об утвержденных бюджетных назначениях по предоставленным субсидиям на общую сумму 1432949,7 тыс. рублей в 2014 году, 1110642,1 тыс. рублей в 2015 году. В нарушение требований указанного приказа в бюджетной отчетности Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону отражены первоначальные прогнозные данные о поступлениях доходов от использования имущества, от оказания услуг по приватизации (без учета изменений на отчетную дату). Кроме того, согласно представленным к проверке отчетам о проведении анализа бюджетных рисков в Администрации города сохраняется высокий уровень бюджетных рисков по следующим проводимым мероприятиям: -правильность составления заявок об объемах финансирования средств межбюджетных трансфертов; -правильность осуществления функций администрирования доходов. По результатам проверки Контрольно-счетной палатой в адрес Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону направлено представление, в котором предложено разработать комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы формирования данных о суммах прогнозируемых поступлений доходов, а также их утверждения в установленном порядке. Устранение всех выявленных нарушений и недостатков остается на контроле Контрольно-счетной палаты города. Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону во II и III квартале 2015 года В соответствии с пунктом 1.14 плана работы Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 26.12.2014 № 17 (с изменениями) за период с 01.01.2015 по 11.09.2015 года проведен аудит в сфере закупок, осуществленных в 2015 году следующими учреждениями города: - МКУ «Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону»; - Департаментом экономики города Ростова-на-Дону; - Департаментом имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону. Для реализации муниципальных нужд вышеперечисленным учреждениям были выделены бюджетные средства в сумме 178719,3 тыс. рублей. За вышеуказанный период учреждениями проведено 351 закупка на общую сумму 100412,1 тыс. рублей, из которых: - 462 электронных аукционов, на сумму 38412,7 тыс. рублей; - 6 открытых конкурса, на сумму 38583,2 тыс. рублей; - 2 запроса котировок, на сумму 848,7 тыс. рублей; - 1 запрос предложений, на сумму 11344,8 тыс. рублей; - 171 закупка у единственного поставщика, на сумму 11222,7 тыс. рублей. В целом по итогам проведения закупок объектами аудита экономия бюджетных средств составила 6668,3 тыс. рублей при проведении: - аукционов в электронной форме - 4297,9 тыс. рублей; - открытых конкурсов –2126,8 тыс. рублей; - запрос котировок – 243,6 тыс. рублей. В ходе осуществления аудита в сфере закупок за 9 месяцев 2015 года была проверена 31 закупка на общую сумму 73838,0 тыс. рублей. По результатам аудита закупок установлено, что Департаментом экономики города Ростова-на-Дону и Департаментом имущественно-земельных отношений города требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), а также других нормативных и правовых актов, регулирующих осуществление закупок, в основном соблюдались. При осуществлении полномочий в сфере закупок указанными департаментами допускались лишь незначительные нарушения |
Похожие:
 |
Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных... Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону в 2015 году |
|
Муниципальное образовательное учреждение На ваше предписание об устранении выявленных нарушений №5/28-(17-тс-р)-594-2015 от 04. 09. 2015 г сообщаю о предпринятых мерах по... |
 |
Мэр города Ростова-на-Дону М. А. Чернышев Ростова-на-Дону на основании статьи 16 Федерального закона от 06. 10. 2003 №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления... |
|
Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы муниципального... Ием Администрации города Ростова-на-Дону от 18. 10. 2013 №1165 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных... |
|
Администрация города ростова-на-дону постановление Об утверждении порядка подготовки правовых актов Администрации города Ростова-на-Дону |
|
Методическое пособие по вопросам организации и проведения контроля... Контроль выполнения мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных в результате проверки |
|
Постановление вносит му "Управление по делам го и чс города Ростова-на-Дону" Федеральными законами Российской Федерации от 21. 12. 94 г. №69-фз "О пожарной безопасности", от 06. 10. 2003 г. №131-фз "Об общих... |
|
Методическое пособие по вопросам организации и проведения контроля... Контроль выполнения мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных в результате проверки |
|
Статья 1 Утверждение сети Азиатских автомобильных дорог Договаривающиеся... Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций в деле формирования и введения в эксплуатацию... |
|
Определения Международный стандарт аудита (мса) 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита» следует рассматривать вместе с мса 200 «Основные... |
|
Движения при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог Дарственном надзоре в области безопасности дорожного движения»1 и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011... |
|
Мку «Отдел образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону» Мку «Отдел образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону» от 10. 02. 2016 года №57 |
|
Администрации города Вологды «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах муниципального образования «Город... |
|
Техническое задание на предоставление услуг по эксплуатационно-техническому... В соответствии с графиком ежедневного эксплуатационно-технического обслуживания передвижных комплексов автоматической фотофиксации... |
|
Техническое задание на предоставление услуг по эксплуатационно-техническому... В соответствии с графиком эксплуатационно-технического обслуживания передвижных комплексов автоматической фотофиксации нарушений... |
|
Безопасность дорожного движения С увеличением автотранспортного парка и интенсивности дорожного движения повышаются и требования ко всем участникам дорожного движения... |