Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в результате аудита закупок, осуществленных Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону в 2014-2015 годах
|
Скачать 1.04 Mb.
|
|
при организации и осуществлении планирования закупок. В ходе проведения аудита в сфере закупок МКУ «Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону» был выявлен ряд нарушений законодательства о контрактной системе, имеющих системный характер:
По итогам проведения контрольных мероприятий в адрес руководителей учреждений направлены представления Контрольно-счетной палаты города. Одновременно, для рассмотрения и принятия мер в рамках Решения Ростовской-на-Дону Думы от 14.10.2013 № 526 «Об уполномоченном органе местного самоуправления городского округа – города Ростова-на-Дону на осуществление контроля в сфере закупок» в адрес начальника управления экономического контроля Администрации города Ростова-на-Дону направлено информационное письмо. Устранение всех выявленных нарушений остается на контроле Контрольно-счетной палаты города. Информация о результатах контрольного мероприятия, проведенного Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону в II квартале 2015 года Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону в соответствии с пунктом 1.7. плана работы на 2015 год, утвержденного решением коллегии Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону от 26 декабря 2014 года № 17, проведено контрольное мероприятие «Выборочная проверка расходования средств субсидий, направленных муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида второй категории № 304» Ворошиловского района города Ростова-на-Дону на закупку работ (услуг) по капитальному ремонту нежилых помещений в 2013-2014 годах, закупку основных средств для осуществления уставной деятельности в 2014 году». Объем проверенных средств составил 50 023,9 тыс. рублей или 39,3% от объема средств субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (работ), в том числе: - средства субсидии на капитальный ремонт основных средств (капитальный ремонт зданий, сооружений, коммуникаций и благоустройство территории) в сумме 40 023,9 тыс. рублей; - средства субсидии на приобретение оборудования, не включенные в состав субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания; приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования в сумме 10 000,0 тыс. рублей. По инициативе Контрольно-счетной палаты в ходе проверки были проведены выборочные контрольные обмеры выполненных работ по капитальному ремонту и инвентаризации основных средств. По результатам проведенной проверки, установлено, что средства субсидий, предоставленные МАДОУ № 304 в 2014 году на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (работ) расходовались в основном эффективно и по целевому назначению. Вместе с тем, были установлены следующие нарушения и недостатки: 1. Завышение стоимости выполненных работ по капитальному ремонту здания МАДОУ № 304 по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Беляева, № 11/1 в сумме 300,7 тыс. рублей. 2. Расхождение между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета. Не приняты к балансовому учету объекты основных средств, образовавшиеся в ходе проведения капитального ремонта, в общей сумме 1 185,5 тыс. рублей. Кроме того, в ходе проверки, были затронуты другие вопросы, связанные с расходованием средств субсидий: - наличие правоустанавливающих документов на управление и пользование муниципальным имуществом, закрепленным за учреждением; - наличие соглашения на предоставление субсидии, заключенного в установленном порядке. Проверка полноты перечисления субсидии. Проверка правильности отражения поступления и расходования средств субсидии в плане финансово-хозяйственной деятельности и годовой отчетности учреждения; - проверка обоснованности выбора способа определения подрядчика (исполнителя) работ (услуг) по капитальному ремонту недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, а также поставщиков основных средств; - проверка соответствия заключенных договоров на проведение работ по капитальному ремонту, приобретение основных средств требованиям, предусмотренным документациями о закупках; - проверка соблюдения условий заключенных договоров на проведение работ по капитальному ремонту, приобретение основных средств; - проверка эффективности использования приобретенных основных средств в целях осуществления уставной деятельности учреждения. По результатам проверки вышеуказанных вопросов, нарушений не установлено. По результатам проверки Контрольно-счетной палатой направлено представление заведующему МАДОУ № 304, председателю городской Думы – главе города Ростова-на-Дону направлено информационное письмо. Информация о результатах контрольного мероприятия, проведенного Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону в I-II квартале 2015 года В соответствии с пунктом 1.2 плана работы Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 26.12.2014 № 17 (с изменениями) завершенапроверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2014 году Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и энергетики г. Ростова-на-Дону (далее – Департамент ЖКХ), а также в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города (далее – Управление) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд). Объем денежных средств, который был направлен в ходе программных мероприятий в течение 2014 года, на переселение граждан из аварийного жилищного фонда составил сумму 384486,3 тыс. рублей, или 57,7 % от доведённых бюджетных ассигнований. Переселение из аварийного жилищного фонда осуществлялось в городе двумя способами расселения: выкуп помещений (86,8%) и участие в долевом жилищном строительстве (13,2%). В ходе переселения граждан из аварийного жилья через выкуп жилых помещений были израсходованы средства в сумме 175206,6 тыс. рублей, из них: - Департаментом ЖКХ – 5665,6 тыс. рублей. - Управлениями районов – 169541,0 тыс. рублей, или 95,3 процента. Основное неосвоение бюджетных назначений в сумме 205231,6 тыс. рублей, сложилось у Департамента ЖКХ по средствам, предусмотренным на выкуп аварийных помещений. Причиной этому стало несогласие отдельных собственников помещений с установленной выкупной ценой жилых помещений. В таких случаях, размер выкупной цены определялся в судебном порядке, что сказалось на увеличении сроков реализации программных мероприятий. Реализация выкупа аварийного жилищного фонда основывалась на выкупной цене, установленной лицензированными оценочными организациями. Стоимость выкупного аварийного жилья во всех проверенных Управлениях районов города не превышала 70,0 тыс. рублей за квадратный метр, что соответствует норме, установленной Областной программой «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в 2013-2015 годах». Договоры долевого участия в строительстве многоквартирных домов заключались, в рамках действующей Программы, для переселения из аварийного муниципального жилищного фонда граждан, проживающих по договорам социального найма. При рассмотрении документов было установлено, что по 6 квартирам за счет средств местного бюджета в 2014 году для переселения граждан было приобретено дополнительно 57,3 кв. метров муниципального жилья на сумму 3034,0 тыс. рублей. Это объясняется тем, что при заключении договоров долевого строительства многоквартирных домов невозможно абсолютно точно достичь соблюдения условий о приобретении жилья в уже строящихся домах, с высокой степенью готовности и, при этом, с точностью до одного квадратного метра соблюсти номенклатуру жилья. Документальной проверкой исполнения мероприятий, с выездом на место, по сносу 6 аварийных домов в Ленинском районе и 3 аварийных домов в Пролетарском районе нарушений не установлено. По результатам проведенной проверки в адрес директора Департамента ЖКХ направлено представление по устранению выявленных нарушений. Устранение всех выявленных нарушений остается на контроле Контрольно-счетной палаты города. Информация о результатах контрольного мероприятия, проведенного Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону в I-II кварталах 2015 года В соответствии с пунктом 1.3 плана работы Контрольно-счетной палаты города на 2015 год проведена проверка правомерности распоряжения земельными ресурсами города Ростова-на-Дону, полноты, своевременности поступления в бюджет города доходов от распоряжения и использования земельных участков. В рамках вышеуказанной темы контрольного мероприятия была проверена деятельность Департамента экономики города Ростова-на-Дону, Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону (далее – ДИЗО), Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону (далее – Департамент архитектуры), а также администраций Ворошиловского, Советского, Октябрьского и Кировского районов города Ростова-на-Дону. Общий объем проверенных средств составил сумму 292938,8 тыс. рублей, из них: доходы – 275933,5 тыс. рублей; расходы – 17005,3 тыс. рублей. В рамках контрольного мероприятия основное внимание было уделено проверке доходов бюджета от аренды земельных участков. В 2015 году прогнозируется снижение в абсолютных показателях как земельного налога (на 318368,8 тыс. рублей по отношению к плану 2014 года), так и доходов бюджета от аренды земельных участков (на 134578,4 тыс. рублей). Помимо снижения прогнозных объемов доходов существует проблема их собираемости. В январе – апреле 2015 года общая сумма задолженности по арендной плате за земельные участки возросла, относительно итогов 2014 года и по состоянию на 01.05.2015 составила сумму 921659,1 тыс. рублей. В проверяемом периоде наблюдается рост задолженности, невозможной к взысканию (с 291663,2 тыс. рублей на начало 2014 года – до 355960,6 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2015), а также снижение задолженности, возможной к взысканию (с 719886,9 тыс. рублей на начало 2014 года - до 565698,5 тыс. рублей по состоянию на 01.05.2015). При проверке соблюдения законодательства органами администрации города при предоставлении муниципальных услуг по распоряжению земельными участками установлено, что в связи с изменением в 2015 году задач и функций ряда отраслевых органов администрации города в Перечень муниципальных услуг, требуется внесение изменений, так как отдельные услуги, закрепленные за Департаментом архитектуры, в настоящее время предоставляются ДИЗО. При проверке полноты начисления арендной платы по 370 договорам, заключенным администрациями районов на общую сумму 14682,8 тыс. рублей установлено, что администрациями Советского и Кировского районов не своевременно начислена арендная плата за использование земельных участков за 2014 год в сумме 266,2 тыс. рублей и 126,6 тыс. рублей, соответственно. В ходе контрольного мероприятия указанные нарушения устранены. Инспекторами Контрольно-счетной палаты города совместно со специалистами администраций районов был произведен осмотр 438 нестационарных торговых объектов, по итогам которых было установлено размещение без правовых оснований 88 нестационарных торговых объектов (8 из которых демонтированы в ходе проверки), а также 7 действующих автостоянок. Также, установлены факты использования 5 земельных участков без правовых оснований, а также 2 земельных участков – в целях, не соответствующих условиям договоров аренды. Два земельных участка, находящиеся с 2013 года в безвозмездном срочном пользовании у Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону не использовались, так как строительные работы не были начаты по причине отсутствия финансирования. В ходе проверки были проведены мероприятия, позволившие освободить вышеуказанные земельные участки от незаконно действующих автостоянок. С целью дальнейшего использования их для муниципальных нужд земельные участки были переданы в распоряжение ДИЗО. По результатам проверки Контрольно-счетной палатой в адрес проверенных органов администрации города Ростова-на-Дону направлены представления об устранении выявленных нарушений и недостатков, Председателю городской Думы – главе города Ростова-на-Дону направлено информационное письмо. Информация о результатах контрольного мероприятия, проведенного Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону в апреле 2015 года В соответствии с пунктом 1.14 плана работы Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 26.12.2014 № 17 (с изменениями) проведен аудит в сфере закупок, осуществленных в 2014 году МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы» (далее – Центр ИТС). По итогам вышеуказанного контрольного мероприятия были выявлены отдельные нарушения по процедуре размещения закупок через электронные аукционы. Кроме этого, Центром ИТС допускались нарушения при организации и планировании закупок. Информация по выявленным нарушениям направлена в управление экономического контроля Администрации города Ростова-на-Дону - как уполномоченному органу местного самоуправления на осуществление контроля в сфере закупок. В ходе аудита закупок, при анализе и оценке результативности и эффективности произведенных расходов было установлено следующее. По итогам 2014 года Центром ИТС проведено 75 закупок на общую сумму 19257,7 тыс. рублей, из них: - 43 закупки у единственного поставщика на сумму 2093,7 тыс. рублей; - 32 электронных аукциона на сумму 17164,0 тыс. рублей. По итогам двух электронных аукционов были заключены: - муниципальный контракт от 08.12.2014 на сумму 1249,5 тыс. рублей для приобретения двух бортовых грузовых автомобилей ГАЗ 3302; - муниципальный контракт от 12.12.2014 на сумму 2425,9 тыс. рублей для покупки автомобиля с телескопическим автогидроподъемником (АГП-14Т). По результатам рассмотрения документов было установлено, что вышеуказанные транспортные средства начали эксплуатироваться Центром ИТС только в апреле 2015 года, хотя постановка на учет в ГИБДД г. Ростова-на-Дону была осуществлена 06.02.2015 года. Таким образом, транспортные средства, приобретенные на общую сумму 3675,4 тыс. рублей, использовались Центром ИТС неэффективно. С целью устранения выявленных нарушений в адрес руководителя Центра ИТС направлено представление Контрольно-счетной палаты города. Начальнику Департамента транспорта города Ростова-на-Дону направлено письмо, в котором предложено принять меры по оценке целесообразности и обоснованности расходов Центра ИТС будущих периодов. Председателю городской Думы – главе города Ростова-на-Дону направлено информационное письмо. |
Похожие:
 |
Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных... Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону в 2015 году |
|
Муниципальное образовательное учреждение На ваше предписание об устранении выявленных нарушений №5/28-(17-тс-р)-594-2015 от 04. 09. 2015 г сообщаю о предпринятых мерах по... |
 |
Мэр города Ростова-на-Дону М. А. Чернышев Ростова-на-Дону на основании статьи 16 Федерального закона от 06. 10. 2003 №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления... |
|
Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы муниципального... Ием Администрации города Ростова-на-Дону от 18. 10. 2013 №1165 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных... |
|
Администрация города ростова-на-дону постановление Об утверждении порядка подготовки правовых актов Администрации города Ростова-на-Дону |
|
Методическое пособие по вопросам организации и проведения контроля... Контроль выполнения мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных в результате проверки |
|
Постановление вносит му "Управление по делам го и чс города Ростова-на-Дону" Федеральными законами Российской Федерации от 21. 12. 94 г. №69-фз "О пожарной безопасности", от 06. 10. 2003 г. №131-фз "Об общих... |
|
Методическое пособие по вопросам организации и проведения контроля... Контроль выполнения мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных в результате проверки |
|
Статья 1 Утверждение сети Азиатских автомобильных дорог Договаривающиеся... Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций в деле формирования и введения в эксплуатацию... |
|
Определения Международный стандарт аудита (мса) 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита» следует рассматривать вместе с мса 200 «Основные... |
|
Движения при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог Дарственном надзоре в области безопасности дорожного движения»1 и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011... |
|
Мку «Отдел образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону» Мку «Отдел образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону» от 10. 02. 2016 года №57 |
|
Администрации города Вологды «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах муниципального образования «Город... |
|
Техническое задание на предоставление услуг по эксплуатационно-техническому... В соответствии с графиком ежедневного эксплуатационно-технического обслуживания передвижных комплексов автоматической фотофиксации... |
|
Техническое задание на предоставление услуг по эксплуатационно-техническому... В соответствии с графиком эксплуатационно-технического обслуживания передвижных комплексов автоматической фотофиксации нарушений... |
|
Безопасность дорожного движения С увеличением автотранспортного парка и интенсивности дорожного движения повышаются и требования ко всем участникам дорожного движения... |