Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в результате аудита закупок, осуществленных Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону в 2014-2015 годах
|
Скачать 1.04 Mb.
|
| Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия, проведенного Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону в IIIквартале 2015 года По результатам контрольного мероприятия «Выборочная проверка исполнения органами Администрации города функций администраторов доходов бюджета в 2014 году и текущем периоде 2015 года» в адрес директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону было направлено представление Контрольно-счетной палаты от 08.09.2015 №670. В настоящее время Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону приняты меры по устранению выявленных проверкой нарушений и недостатков. 1. В целях совершенствования системы формирования данных о суммах прогнозируемых поступлений доходов на постоянной основе передается в экономический отдел Департамента ЖКХ и энергетики консолидированная информация о суммах ожидаемых и прогнозируемых поступлений по администрируемым доходам. 2. С целью надлежащего отражения в учете и отчетности установлена обязанность начальника экономического отдела Департамента ЖКХ и энергетики по своевременной передаче уведомлений по расчетам между бюджетами в отдел учета исполнения бюджета. 3. Приведен в соответствие отчет об исполнении бюджета главного распорядителя на 01.09.2015, где отражены годовые объемы бюджетных назначений по субсидиям на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, прочих субсидий бюджетам городских округов, прочих межбюджетных трансфертов. 4. К главному бухгалтеру применено дисциплинарное взыскание. Учитывая принятые меры, представление Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону снято с контроля. Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия, проведенного Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону во II квартале 2015 года По результатам проведенного аудита в сфере закупок, осуществленных Департаментом экономики города Ростова-на-Дону в 2015 году (далее – Департамент) было направлено представление от 31.07.2015 № 571 об устранении выявленных нарушений. В настоящее время Департаментом представлена информация о принятых мерах. Приказом Департамента экономики города Ростова-на-Дону от 05.10.2015 № 99 был утвержден план мероприятий по недопущению недостатков, выявленных в ходе проверки. В рамках последующего контроля инспектором Контрольно-счетной палаты через официальный сайт «Интернет» была осуществлена сверка, в части исполнения плановых мероприятий ответственными лицами Департамента. При проверке установлено, что Департаментом в извещениях при оформлении документации на осуществление закупок по трем электронным аукционам и одному открытому конкурсу предоставлены преимущества субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям в связи с чем, учтены замечания отраженные в представлении Контрольно-счетной палаты. Учитывая принятые меры, представление Контрольно-счетной палаты города снято с контроля. Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия, проведенного Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону во II квартале 2015 года По результатам проведенного аудита в сфере закупок, осуществленных в 2014 году муниципальным бюджетным учреждением «Центр интеллектуальной транспортной системы» (далее – Учреждение) было направлено представление Контрольно-счетной палаты города от 13.07.2015 № 514. В настоящее время Учреждением представлены документы, подтверждающие принятие мер по устранению выявленных нарушений. План мероприятий, направленный на устранение нарушений выполнен в полном объеме. Контрактному управляющему Учреждения объявлено дисциплинарное взыскание. Все изменения в утвержденный план-график вносятся в строгом соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также иными нормативными правовыми актами в сфере закупок. Отчеты об исполнении контракта (результатах отдельного этапа контракта) и результаты экспертиз размещены в единой информационной системе, усилен контроль за своевременностью и точностью внесения в единую информационную систему результатов экспертиз, предусмотренных контрактом, отчетов о результатах отдельного этапа исполнения контракта. Направлены документы для регистрации автомобиля с телескопическим автогидроподъемником АГП-14Т в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору. Эксплуатация двух автомобилей марки ГАЗ-3302 осуществляется в соответствии с утвержденным графиком обслуживания техническими средствами регулирования дорожного движения. Учитывая принятые меры, представление Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону снято с контроля. Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия, проведенного Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону в I-IIквартале 2015 года По результатам контрольного мероприятия «Проверка правомерности распоряжения земельными ресурсами, полноты, своевременности поступления в бюджет города доходов от распоряжения и использования земельных участков. Анализ эффективности работы муниципального земельного контроля» в адрес проверенных органов администрации города были направлены представления об устранении выявленных нарушений и недостатков. 1. Администрацией Кировского района города Ростова-на-Дону представлена информация о принятых мерах по устранению нарушений (представление Контрольно-счетной палаты от 28.04.2015 №286): - осуществлен демонтаж размещенных без правовых оснований нестационарных торговых объектов; - направлены в адрес арендаторов уведомления о перерасчете арендной платы на 2015 год; - главой администрации Кировского района проведено совещание по рассмотрению представления Контрольно-счетной палаты, анализу эффективности работы и недопущению впредь должностными лицами администрации района нарушений. Учитывая принятые меры, представление Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону снято с контроля. 2. Администрацией Ворошиловского района города Ростова-на-Дону представлена информация о принятых мерах по устранению нарушений и недостатков (представление Контрольно-счетной палаты от 28.04.2015 № 283): - осуществлен демонтаж размещенных без правовых оснований нестационарных торговых объектов и автостоянок; - к должностному лицу администрации применено дисциплинарное взыскание. Учитывая принятые меры, представление Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону снято с контроля. 3. Департаментом имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону представлена информация о принятых мерах по устранению нарушений и недостатков (представление Контрольно-счетной палаты от 13.07.2015 №516): - утверждены соответствующие административные регламенты; - внесены изменения в Перечень муниципальных услуг, утвержденный постановлением Администрации города Ростова-на-Дону; - по выявленным фактам занятия земельных участков без правовых оснований поданы иски о взыскании сумм неосновательного обогащения; - от коммерческой организации в бюджет города поступили денежные средства за неосновательное обогащение в сумме 324,4 тыс. рублей; - в Департаменте имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону проведено совещание с участием начальников отделов по вопросу устранения выявленных нарушений и недопущению их впредь. Учитывая принятые меры, представление Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону снято с контроля. Информация о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2014 году и текущем периоде 2015 года для реализации приоритетных направлений социально-экономического развития города Ростова-на-Дону в рамках инвестиционной программы В соответствии с пунктом пунктом 1.8 плана работы Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону на 2015 год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону от 26.12.2014 № 17, распоряжением Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону от 08.07.2015 № 22 , распоряжением Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону от 03.09.2015 № 25 проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в проверяемом периоде для реализации приоритетных направлений социально-экономического развития города Ростова-на-Дону в рамках инвестиционной программы. Всего было проверено расходование бюджетных средств на общую сумму 551400,9 тыс. рублей, в том числе: - реконструкция МБДОУ № 246 по ул. Плужной Первомайского района на общую сумму 112679,054 тыс. рублей; - строительство школьного комплекса на 1400 учащихся в III мкр. жилого района «Левенцовский» на общую сумму 239017,351 тыс. рублей; - строительство детской поликлиники № 8 по пер. Гвардейскому, 41 на общую сумму 82374,763 тыс. рублей; - строительство подземного пешеходного перехода пр. Шолохова - пл. Октябрьская города Ростова-на-Дону – 67137,9 тыс. рублей; - строительство моста через р. Темерник в створе ул. Песчаная города Ростова-на-Дону – 50191,9 тыс. рублей. В рамках данного контрольного мероприятия в период с 13.07.2015 по 21.08.2015 была проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2014 году и текущем периоде 2015 года Департаменту координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону. В ходе проверки использования бюджетных средств, направленных в рамках программ «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы» и «Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону на 2014-2016 годы», установлено, что в деятельности Департамента строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону имеются определенные нарушения и недостатки 1. В нарушение требований муниципального контракта от 09.01.2014 года №66 на реконструкцию МВДОУ № 246 по ул. Плужной, а именно, раздела 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» 15/12-01 Департаментом строительства не представлены документы подтверждающие сдачу металлолома в количестве 42,6 тонны на сумму 255,6 тыс. рублей , реализацию фрезерованного асфальтобетона на сумму 27,7 тыс. рублей, сдачу люков (лома металла) на сумму 7,95 тыс. рублей а также сведения о возврате денежных средств в бюджет города. 2. В ходе выборочной проверки отдельных видов работ по реконструкции МБДОУ № 246 по ул. Плужной Первомайского района выявлены нарушения, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности. В нарушение требований пункта 3 статьи 9 ФЗ 402 «О бухгалтерском учете» в акте приема-передачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств от 16.01.2015 № 1 переданы тротуары общей площадью 512 кв. м., устройство которых выполнено из асфальтобетона. Однако, проверкой установлено, что, на тротуарах выполнены работы по устройству бетонной плитки. Кроме того, установлено, что стоимость переданной инженерной инфраструктуры объекта по разделу «благоустройство» (1450,17 тыс. рублей) не соответствует сумме выполненных работ, отраженных в актах приемки выполненных работ по форме № КС-2 (2433,65 тыс. рублей). 3. Проверкой муниципального контракта от 21.01.2014 № 82 на строительство объекта «Школьный комплекс на 1400 учащихся в 3 мкр. жилого района «Левенцовский» на сумму 816597, 4 тыс. рублей установлено, что подрядной организацией при выполнении строительно-монтажных работ были нарушены договорные обязательства в части нарушения сроков выполнения работ по отдельным этапам, которые установлены графиком производства работ. В адрес подрядчика направлены письма-претензии на общую сумму 2858.1 тыс. рублей. 4. В ходе проверки муниципального контракта от 08.04.2013 № 3 на выполнение работ по строительству объекта: «Здание детской поликлиники № 8 по пер. Гвардейскому, 41 в городе Ростове-на-Дону» нарушен порядок передачи законченных строительством объектов на баланс муниципальных организаций, закрепленный постановлением Администрации города «Об утверждении положения о порядке передачи законченных строительством (реконструированных) объектов, построенных за счет местного бюджета, на баланс муниципальных организаций (титульных балансодержателей)» от 20.12.2010 № 970, а именно не произведено разграничение муниципальной собственности по балансодержателям, что привело к ненадлежащему учету муниципальной собственности. 5. По результатам проведенных контрольных обмеров по объкту «Здание детской поликлиники № 8 по пер. Гвардейскому, 41 в городе Ростове-на-Дону» установлено завышение объемов выполненных работ на сумму 174,9 тыс. рублей при выполнении работ по благоустройству территории. В ходе контроля целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2014 году и текущем периоде 2015 года Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону для реализации приоритетных направлений социально-экономического развития города в рамках инвестиционной программы было проверено расходование бюджетных средств на общую сумму 117329,8 тыс. рублей. В ходе выборочной документальной проверки проектно-сметной документации и актов приемки выполненных работ по форме № КС-2 установлено завышение стоимости выполненных работ по объекту строительство подземного пешеходного перехода пр. Шолохова - пл. Октябрьская города Ростова-на-Дону. Так в акте приемки выполненных работ от 30.04.2015 № 5-11 в разделе «Отделочные работы стены тоннельной части» при замене керамической плитки на мозаику установлено завышение стоимости выполненных работ на сумму 12,9 тыс. рублей. По результатам проведенных контрольных обмеров и визуальных осмотров на объекте подземный пешеходный переход пр. Шолохова - пл. Октябрьская установлено завышение объемов выполненных работ на сумму 24,9 тыс. рублей, при выполнении работ по установке бортового камня в количестве 28 штук. Выборочной проверкой актов приемки выполненных работ по форме № КС-2 по строительству моста через р. Темерник в створе ул. Песчаная города Ростова-на-Дону, установлено следующее: В нарушение требований пункта 5.3 муниципального контракта № 12 Дирекцией не направлялось требование подрядной организации об оплате неустойки за несоблюдение сроков выполнения подготовительных работ. По требованию Контрольно-счетной палаты в адрес подрядчика направлена претензия на сумму 622,6 тыс. рублей. Проверкой установлено, что в нарушение требований пункта 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», раздела 3 муниципального контракта № 12, допущено необоснованное расходование средств бюджета города на выполнение различных видов и объемов работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, на общую сумму 297,8 тыс. рублей. В ходе контрольных обмеров на объекте – мост через р. Темерник в створе ул. Песчаная установлено, что подрядной организацией не произведен снос деревьев с последующей пересадкой в количестве 21 штуки. Сумма необоснованных затрат составила 378,62 тыс. рублей. Кроме того, в ходе проведенной посадки деревьев-саженцев в количестве 103 шт. погибло 63 дерева, что составляет 61,2% от всех посаженных деревьев. Установлено, что произведена несогласованная замена материалов при установке задвижек, которая привела к завышению стоимости выполненных работ на сумму 38,4 тыс.рублей. По результатам проведенной проверки в адрес руководителя Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону направлено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков. О результатах контрольного мероприятия направлено информационное письмо Председателю городской Думы - главе города Ростова-на-Дону. |
Похожие:
 |
Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных... Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону в 2015 году |
|
Муниципальное образовательное учреждение На ваше предписание об устранении выявленных нарушений №5/28-(17-тс-р)-594-2015 от 04. 09. 2015 г сообщаю о предпринятых мерах по... |
 |
Мэр города Ростова-на-Дону М. А. Чернышев Ростова-на-Дону на основании статьи 16 Федерального закона от 06. 10. 2003 №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления... |
|
Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы муниципального... Ием Администрации города Ростова-на-Дону от 18. 10. 2013 №1165 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных... |
|
Администрация города ростова-на-дону постановление Об утверждении порядка подготовки правовых актов Администрации города Ростова-на-Дону |
|
Методическое пособие по вопросам организации и проведения контроля... Контроль выполнения мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных в результате проверки |
|
Постановление вносит му "Управление по делам го и чс города Ростова-на-Дону" Федеральными законами Российской Федерации от 21. 12. 94 г. №69-фз "О пожарной безопасности", от 06. 10. 2003 г. №131-фз "Об общих... |
|
Методическое пособие по вопросам организации и проведения контроля... Контроль выполнения мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных в результате проверки |
|
Статья 1 Утверждение сети Азиатских автомобильных дорог Договаривающиеся... Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций в деле формирования и введения в эксплуатацию... |
|
Определения Международный стандарт аудита (мса) 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита» следует рассматривать вместе с мса 200 «Основные... |
|
Движения при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог Дарственном надзоре в области безопасности дорожного движения»1 и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011... |
|
Мку «Отдел образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону» Мку «Отдел образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону» от 10. 02. 2016 года №57 |
|
Администрации города Вологды «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах муниципального образования «Город... |
|
Техническое задание на предоставление услуг по эксплуатационно-техническому... В соответствии с графиком ежедневного эксплуатационно-технического обслуживания передвижных комплексов автоматической фотофиксации... |
|
Техническое задание на предоставление услуг по эксплуатационно-техническому... В соответствии с графиком эксплуатационно-технического обслуживания передвижных комплексов автоматической фотофиксации нарушений... |
|
Безопасность дорожного движения С увеличением автотранспортного парка и интенсивности дорожного движения повышаются и требования ко всем участникам дорожного движения... |